蚌埠市发展和改革委员会2019年度部门决算情况

发布日期:2020-09-28 09:23 信息来源:市发展改革委(市粮食和储备局) 浏览量: 【字体:  

                 

 

蚌埠市发展和改革委员会2019年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20209

 

 

 

 

第一部分蚌埠市发展和改革委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分蚌埠市发展和改革委员会2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共决算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共决算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金决算财政拨款收入支出决算表

第三部分蚌埠市发展和改革委员会2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共决算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共决算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金决算财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件:蚌埠市发展和改革委员会2019年度部门决算公开表

蚌埠市发展和改革委员会2019年度

部门决算情况

 

第一部分  蚌埠市发展和改革委员会概况

一、部门职责

1)提出国民经济和社会发展战略、规划和生产力布局的建议;提出国民经济和社会中长期发展、总量平衡、结构调整目标和政策;组织拟订国民经济和社会发展、价格改革中长期规划,并对规划实施情况进行监测与评估;统筹协调经济社会发展专项规划、区域规划;负责宏观经济形势分析预测,开展全市经济运行情况的分析预测、预警及协调。

2)推进经济结构战略性调整。推动企业自主创新能力建设;研究并协调农业和农村经济社会发展的有关重大问题,衔接农村专项规划和政策,指导县域经济发展有关工作;组织拟订战略性新兴产业发展战略、规划和政策措施;综合分析财政、金融、产业、价格政策的执行效果;编制市国民经济动员规划、计划和预案,组织开展国民经济动员相关工作。研究提出地方投资政策;组织地方债券发行申报工作并监督实施。

3)承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任,研究经济体制改革以及经济社会发展中的突出矛盾和问题,提出措施建议,及时供市委、市政府决策参考;组织拟订综合性经济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革工作;协调解决经济体制改革进程中的重大问题。

4)承担规划重大项目和生产力布局的责任,提出全市固定资产投资总规模;研究提出投资和建设领域重大政策,提出全市政府性投资年度投资计划;指导和监督国外贷款建设资金的使用,指导和监督政策性贷款的使用方向;安排政府拨款建设项目以及重大外资项目、境外投资项目;鼓励和引导民间投资;安排市重点建设项目计划,按照分工实施对重点项目的管理;负责统筹铁路发展规划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡;承担铁路项目布局节点衔接及相关重大问题的协调服务工作。

5)研究提出新型工业化发展战略和工业结构调整的目标与政策,衔接平衡行业规划;组织编制工业发展年度计划和重点行业、支柱产业的中长期发展规划;统筹推进战略性新兴产业发展;规划重大项目布局,负责工业重大项目储备;协调重点工业企业集团发展的重大问题。

6)研究提出重要商品总量平衡和宏观调控的建议;研究提出重要商品储备建议;提出物流业发展战略和规划,协调流通体制改革中的重大问题,审核流通设施重大项目。研究提出服务业发展战略、规划和政策的建议,综合指导和协调服务业发展;衔接平衡服务业和其他产业发展。

7)推进可持续发展战略,提出经济发展与人口、资源、环境保护协调发展的政策建议;研究制订资源节约综合利用规划,参与编制生态建设规划,提出资源节约综合利用的政策,协调生态建设和资源节约综合利用的重大问题;综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作;提出全市国土资源整治、开发利用和保护政策。

8)研究分析区域经济和城镇化发展情况,编制区域经济发展规划,提出城镇化发展战略和重大政策措施;指导和协调全市加快皖北地区经济发展工作;负责落实全市开发区建设发展工作;承担落实国家中部地区崛起政策等有关工作。

9)研究提出全市社会事业发展战略及经济与社会协调发展的重大问题;负责教育、文化、卫生等社会事业与国民经济发展的衔接平衡;制定全市社会事业发展中长期规划和年度计划;拟订人口发展规划及人口政策;研究提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策;协调就业、收入分配和社会保障等重大问题。

(10)研究提出利用外资的发展战略、总量平衡和结构优化的目标和政策;编制利用国际金融组织贷款、国外政府贷款和商业贷款计划,负责全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

(11)研究提出全市能源发展战略,组织编制全市能源发展规划,负责全市能源的综合平衡和宏观调控,研究提出能源发展及结构调整的政策;综合平衡全市能源的重大政策和重大事项,指导、实施能源建设与科技进步;负责节能减排的综合协调工作,落实节能评估和节能监察工作,探索碳交易和能耗交易,协调发展循环经济、建设节约型社会相关政策的实施。

(12)贯彻执行国家、省有关价格的方针政策和法律法规,负责对国家、省价格政策和法律法规的执行情况实施监督检查;组织实施国家、省级管理的实行政府指导价、政府定价的商品和服务价格;制定和调整市级管理的政府定价、政府指导价商品和服务价格;对实行市场调节的商品和服务价格进行指导监督。

(13)根据全市经济发展和价格预期调控目标,制定全市价格调控目标,建立和完善价格监测和调控体系,综合运用经济、法律和必要的行政手段调控市场价格。依法建立和完善价格调节基金制度,负责全市价格调节基金的管理工作。

(14)负责行政事业性收费及重要的公益性、公用事业价格(收费)管理;实施价格听证、价格公告和行政事业性收费统计报告制度;制定全市价格(收费)管理目录。

15)负责全市价格监督检查工作,受理价格投诉、举报,查处价格违法行为;负责价格违法案件的复议和诉讼工作;指导企业建立内部价格约束机制,指导行业组织价格自律工作。

16)负责市场价格监测、价格预警、价格信息发布工作;负责重要商品和服务价格的定调价成本监审和定期监审,负责重要工农产品生产成本的调查、汇总、分析和上报。

17)负责价格鉴证、价格认证、涉案物品估价和复核裁定的管理工作;承办涉税财务价格认定;负责权限内价格评估机构资质认定。

18)承办市政府交办的其他事项。

机构改革于20194月份启动,我委新的三定方案于20199月份批复,且定为秘密,故此次公开的部门职责是依据原发展和改革委(物价局)主要职能进行公开。

(二)机构设置

从决算单位构成看,蚌埠市发展和改革委2019年度部门决算包括:委本级决算,与预算比较,增加(减少)0户,原因是我委机构改革于20194月份启动,原市商务外事局的粮食职能调整到我委,只增加了内设机构,户数未变动。

纳入蚌埠市发展和改革委员会2019年度部门决算编制范围的单位共1个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

蚌埠市发展和改革委员会

行政单位

 

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----- 

 

 

 

 

 第二部分  蚌埠市发展和改革委员会2019年度部门决算表

 

蚌埠市发展和改革委员会2019年度部门决算报表由以下表格构成,具体表格内容见附件。

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共决算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共决算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金决算财政拨款收入支出决算表

 

第三部分  蚌埠市发展和改革委员会2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计11453.16万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计11453.16万元(含结余分配和年末结转结余)。与2018年相比,收、支总计各增加2022.68万元,增长21.4%,主要原因:一是公务员工资调整;二是粮食职能转隶到我委,增加了市级储备粮保管费用和利息补贴、市级储备粮轮换经费等项目支出,加大了对军民融合、“三重一创”、服务业发展及支持驻蚌单位发展等重大政策兑现项目经费支出。

 二、收入决算情况说明

2019年度收入合计11453.16万元,其中:财政拨款收入11453.16万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计11453.16元,其中:基本支出2477.9万元,占21.6%;项目支出8975.26万元,占78.4%;经营支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计11453.16万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计11453.16万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加(减少)2022.68万元,增长21.4%,主要原因:一是公务员工资调整;二是粮食职能转隶到我委,增加了市级储备粮保管费用和利息补贴、市级储备粮轮换经费等项目支出,加大了对军民融合、“三重一创”、服务业发展及支持驻蚌单位发展等重大政策兑现项目经费支出。

 五、一般公共决算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)一般公共决算财政拨款收入决算总体情况。

2019年度一般公共决算财政拨款收入11453.16万元,占本年收入的100%。与2018年相比,一般公共决算财政拨款收入增加2022.68万元,增长21.4%。主要原因:一是公务员工资调整;二是粮食职能转隶到我委,增加了市级储备粮保管费用和利息补贴、市级储备粮轮换经费等项目支出,加大了对军民融合、“三重一创”、服务业发展及支持驻蚌单位发展等重大政策兑现项目经费支出。

(二)一般公共决算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共决算财政拨款支出11453.16万元,占本年支出的100%。与2018年相比,一般公共决算财政拨款支出增加2022.68万元,增长21.4%。主要原因:一是公务员工资调整;二是粮食职能转隶到我委,增加了市级储备粮保管费用和利息补贴、市级储备粮轮换经费等项目支出,加大了对军民融合、“三重一创”、服务业发展及支持驻蚌单位发展等重大政策兑现项目经费支出。

(三)一般公共决算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共决算财政拨款支出11453.16万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出6382.4万元,占55.8%;科学技术(类)支出3573.54万元,占31.2%社会保障和就业(类)支出458.82万元,占4.0%卫生健康(类)支出81.85万元,占0.7%资源勘探信息等(类)支出90万元,占0.8%住房保障(类)支出152.42万元,占1.3%粮油储备物资储备(类)支出714.13万元,占6.2%

(四)一般公共决算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共决算财政拨款支出年初预算为13103.17万元,支出决算为11453.16万元,完成年初决算的87.4%。决算数小于预算数的主要原因: 一是因机构改革人员编制减少,部分人员转隶到市场监管局,人员工资等公用经费支出减少;二是部分项目资金当年未能兑现,导致该专项资金有结余。其中:基本支出2477.9万元,占21.6%;项目支出8975.26万元,占78.4%。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室及相关机构事务)(款)信访事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为16.83万元,该科目年初未做预算安排的主要原因该专项经费由市信访局安排给予特困人员补助,为便于资金管理故将该笔经费划转至我委,由我委支出。

2.一般公共服务  (类)发展与改革事务(款)行政运行(项)。年初预算为827.08万元,支出决算为1593.81万元,完成年初决算的192.7%,决算数大于预算数的主要原因增加了原粮食系统退休人员。

3.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)社会事业发展规划(项)。年初预算为1000万元,支出决算为1000万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算支出。

4.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)物价管理(项)。年初预算为490.54万元,支出决算为469.59万元,完成年初预算的96.8%,决算数小于预算数的主要原因是平抑市场蔬菜应急预案资金尚有结余

5.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)。年初预算为467万元,支出决算为3302.17万元,完成年初预算的707.1%,决算数大于预算数的主要原因是由于新增了省统筹工业三高技术产业、省统筹服务业发展和农村劳动力转移资金项目支出。

6.科学技术(类)基础研究(款)重点实验室及相关设施(项)。

年初预算为0万元,支出决算为100万元,该项支出是上级转移支付资金,故年初未做预算安排,决算数大于预算数的主要原因是新增省级年中追加安排的高技术产业发展专项经费。

7.科学技术(类)其他科学技术(款)其他科学技术(项)。年初预算为10000万元,支出决算为3473.54万元,完成年初预算的34.7%,决算数小于预算数的主要原因是部分资金由财政指标直接下达各县区。

8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为26.28万元,支出决算为263.72万元,完成年初预算的1003.5%,决算数大于预算数的主要原因是增加了原粮食系统离退休人员;二是增加了离休人员提租补贴等。

9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为125.63万元,支出决算为130.72万元,完成年初预算的104.1%,决算数大于预算数的主要原因是增加了原粮食系统退休人员。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为13.26万元,支出决算为13.26万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算支出。

11.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元,支出决算为51.13万元,该科目年初未做预算安排主要原因是不可预测性,决算数大于预算数的主要原因由于人员病故,增加抚恤经费项目支出。

12.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为2.19万元,该项支出因政策性调整而增加的,故年初预算未安排,决算数大于预算数的主要原因是该项预算由财政统一编制。

13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为65.44万元,支出决算为68.02万元,完成年初预算的103.9%,决算数大于预算数的主要原因是因原粮食系统离休人员转隶到我委,导致单位医疗支出增加。

14.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为12.56万元,支出决算为11.65万元,完成年初预算的92.8%,决算数小于预算数的主要原因是机构改革编制人员减少,故该项支出小于年初预算。

15.资源勘探信息等(类)制造业(款)其他制造业支出(项)年初预算为0万元,支出决算为90元,该项支出为上级转移支付资金,故年初预算未做安排,决算数大于预算数的主要原因该专项支出为省支持我市其他制造业项目建设而下达的投资计划,故增加该项支出。

16.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为75.38万元,支出决算为152.42万元,完成年初预算的202.2%,决算数大于预算数的主要原因是在职人员工资基数调整以及增加了住房补贴等支出。

17.粮油物资储备(类)粮油事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为0万元,支出决算为675.5万元,该科目年初未做预算安排主要原因是原先编制在市商务外事局,决算数大于预算数的主要原因是因机构改革粮食职能调整到我委,故临时增加了该项支出。

18.粮油物资储备(类)粮油事务(款)粮食专项业务活动(项)年初预算为0万元,支出决算为38.62万元,该科目年初未做预算安排主要原因是原先编制在市商务外事局,决算数大于预算数的主要原因是因机构改革粮食职能调整到我委,故临时增加了该项支出。

六、一般公共决算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出2477.9万元,其中:人员经费2143.7万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出;公用经费334.2万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金决算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。具体情况说明如下:

蚌埠市发展和改革委员会没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2019年度,蚌埠市发展和改革委员会机关运行经费支出334.2万元,比2018年增加19.56万元,增长6.2%,主要原因是增加物业管理费、办公场所绿化以及培训等项目支出,故增加了机关运行经费

(二)政府采购支出情况。

2019年度,蚌埠市发展和改革委员会政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占有使用情况。

截至20191231日,蚌埠市发展和改革委员会共有车辆0辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)关于2019年度决算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2019年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共19个项目,涉及资金8975.26万元,占项目预算总额的100%

2、部门决算中项目绩效自评结果

蚌埠市发展和改革委员会(市物价局)在2019年度部门决算中公开“平价店放心店建设补贴项目、产业规划编制经费项目2个项目绩效自评结果。

平价店放心店建设补贴项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,平价店放心店建设补贴项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为263万元,执行数为263万元,完成预算的100%。主要产出和效果:通过项目实施,该专项主要用于对城区内命名的平价店进行补贴,保障市场蔬菜价格稳定。今年以来,68家平价商店坚持开展政府引导的平价惠民举措,通过“日常惠民”“集中惠民”“社区惠民”等方式,带动销售平价农副产品3869.78万公斤;惠民总额达1.3亿元。从评价情况看,结果显示,“平价店放心店建设补贴项目”资金支出合规,资金使用符合资金管理办法或相关财务管理制度规定,通过绩效评估,达到了预期绩效目标等级优。

产业规划编制经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,产业规划编制经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1000万元,执行数为1000万元,完成预算的100%。主要产出和效果:通过项目实施,该专项列支为延续性项目,主要用于支持19个产业规划编制工作。更好的发挥产业发展规划的引领作用,推动产业发展的科学决策,科学合理的规划产业体系,从而推进区域产业快速、可持续发展。从评价情况看,结果显示,“产业规划编制经费项目”资金支出合规,资金使用符合资金管理办法或相关财务管理制度规定,通过绩效评估,达到了预期绩效目标等级优。

发现的主要问题:无。

下一步改进措施:无。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政决算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度决算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
   
十二、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十四、机关运行经费指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第五部分 附件:2019年度蚌埠市发展和改革委员会决算公开表.XLS

 

注明:因机构改革,原物价局网站已经关闭,历年公开内容可在市政府信息公开网查询。


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