蚌埠市发展和改革委员会(物价局)2018年度部门决算情况

发布日期:2019-09-26 08:05 信息来源:市发改委 浏览量: 【字体:  

 

蚌埠市发展和改革委员会(物价局)

2018年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年9月

 第一部分 蚌埠市发展和改革委员会(物价局)概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 蚌埠市发展和改革委员会(物价局)2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 蚌埠市发展和改革委员会(物价局)2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件:蚌埠市发展和改革委员会(物价局)2018年部门决算公开表

蚌埠市发展和改革委员会(物价局)2018部门决算

 

第一部分 蚌埠市发展和改革委员会(物价局)概况

一、部门职责

根据《蚌埠市人民政府办公室关于印发市发展和改革委员会(物价局) 主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(蚌政办〔2015〕15号)规定,原蚌埠市发展和改革委员会(物价局)的主要职责是:

 1、提出国民经济和社会发展战略、规划和生产力布局的建议;提出国民经济和社会中长期发展、总量平衡、结构调整目标和政策;组织拟订国民经济和社会发展、价格改革中长期规划,并对规划实施情况进行监测与评估;统筹协调经济社会发展专项规划、区域规划;负责宏观经济形势分析预测,开展全市经济运行情况的分析预测、预警及协调。

2、推进经济结构战略性调整。推动企业自主创新能力建设;研究并协调农业和农村经济社会发展的有关重大问题,衔接农村专项规划和政策,指导县域经济发展有关工作;组织拟订战略性新兴产业发展战略、规划和政策措施;综合分析财政、金融、产业、价格政策的执行效果;编制市国民经济动员规划、计划和预案,组织开展国民经济动员相关工作。研究提出地方投资政策;组织地方债券发行申报工作并监督实施。

3、承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任,研究经济体制改革以及经济社会发展中的突出矛盾和问题,提出措施建议,及时供市委、市政府决策参考;组织拟订综合性经济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革工作;协调解决经济体制改革进程中的重大问题。

4、承担规划重大项目和生产力布局的责任,提出全市固定资产投资总规模;研究提出投资和建设领域重大政策,提出全市政府性投资年度投资计划;指导和监督国外贷款建设资金的使用,指导和监督政策性贷款的使用方向;安排政府拨款建设项目以及重大外资项目、境外投资项目;鼓励和引导民间投资;安排市重点建设项目计划,按照分工实施对重点项目的管理;负责统筹铁路发展规划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡;承担铁路项目布局节点衔接及相关重大问题的协调服务工作。

5、研究提出新型工业化发展战略和工业结构调整的目标与政策,衔接平衡行业规划;组织编制工业发展年度计划和重点行业、支柱产业的中长期发展规划;统筹推进战略性新兴产业发展;规划重大项目布局,负责工业重大项目储备;协调重点工业企业集团发展的重大问题。

6、研究提出重要商品总量平衡和宏观调控的建议;研究提出重要商品储备建议;提出物流业发展战略和规划,协调流通体制改革中的重大问题,审核流通设施重大项目。研究提出服务业发展战略、规划和政策的建议,综合指导和协调服务业发展;衔接平衡服务业和其他产业发展。

7、推进可持续发展战略,提出经济发展与人口、资源、环境保护协调发展的政策建议;研究制订资源节约综合利用规划,参与编制生态建设规划,提出资源节约综合利用的政策,协调生态建设和资源节约综合利用的重大问题;综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作;提出全市国土资源整治、开发利用和保护政策。

8、研究分析区域经济和城镇化发展情况,编制区域经济发展规划,提出城镇化发展战略和重大政策措施;指导和协调全市加快皖北地区经济发展工作;负责落实全市开发区建设发展工作;承担落实国家中部地区崛起政策等有关工作。

9、研究提出全市社会事业发展战略及经济与社会协调发展的重大问题;负责教育、文化、卫生等社会事业与国民经济发展的衔接平衡;制定全市社会事业发展中长期规划和年度计划;拟订人口发展规划及人口政策;研究提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策;协调就业、收入分配和社会保障等重大问题。

10、研究提出利用外资的发展战略、总量平衡和结构优化的目标和政策;编制利用国际金融组织贷款、国外政府贷款和商业贷款计划,负责全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

11、研究提出全市能源发展战略,组织编制全市能源发展规划,负责全市能源的综合平衡和宏观调控,研究提出能源发展及结构调整的政策;综合平衡全市能源的重大政策和重大事项,指导、实施能源建设与科技进步;负责节能减排的综合协调工作,落实节能评估和节能监察工作,探索碳交易和能耗交易,协调发展循环经济、建设节约型社会相关政策的实施。

12、贯彻执行国家、省有关价格的方针政策和法律法规,负责对国家、省价格政策和法律法规的执行情况实施监督检查;组织实施国家、省级管理的实行政府指导价、政府定价的商品和服务价格;制定和调整市级管理的政府定价、政府指导价商品和服务价格;对实行市场调节的商品和服务价格进行指导监督。

13、根据全市经济发展和价格预期调控目标,制定全市价格调控目标,建立和完善价格监测和调控体系,综合运用经济、法律和必要的行政手段调控市场价格。依法建立和完善价格调节基金制度,负责全市价格调节基金的管理工作。

14、负责行政事业性收费及重要的公益性、公用事业价格(收费)管理;实施价格听证、价格公告和行政事业性收费统计报告制度;制定全市价格(收费)管理目录。

15、负责全市价格监督检查工作,受理价格投诉、举报,查处价格违法行为;负责价格违法案件的复议和诉讼工作;指导企业建立内部价格约束机制,指导行业组织价格自律工作。

16、负责市场价格监测、价格预警、价格信息发布工作;负责重要商品和服务价格的定调价成本监审和定期监审,负责重要工农产品生产成本的调查、汇总、分析和上报。

17、负责价格鉴证、价格认证、涉案物品估价和复核裁定的管理工作;承办涉税财务价格认定;负责权限内价格评估机构资质认定。

18、承办民航机场项目、轨道交通、公务用车制度改革、军民融合发展、省市级特色小镇建设等市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看,蚌埠市发展和改革委员会(物价局)2018年度部门决算包括:本级决算和属事业单位决算,与预算单位总数一致

纳入蚌埠市发展和改革委员会(物价局)2018年度部门决算编制范围的本级及二级单位共1个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

蚌埠市发展和改革委员会本级

2

 

 

第二部分 蚌埠市发展和改革委员会(物价局)2018年部门决算表

蚌埠市发展和改革委员会(物价局)2018年度部门决算报表由以下表格构成,具体表格内容见附件。

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

第三部分 蚌埠市发展和改革委员会(物价局)2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计9430.48万元(含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余)、支出总计9430.48万元(含结余分配、年末结转和结余)。与2017年相比,收、支总计各增加6044.48万元,增长178.5%,主要原因:一是公务员工资调整二是承担了市军民融合发展、重点项目谋划工作办公室等职责;三是兑现省级特色小镇配套资金;四是增加了服务业发展引导资金以及“三重一创”政策兑现资金。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计9430.48万元,其中:财政拨款收入9430.48万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计9430.48万元,其中:基本支出2187.48万元,占23.2%;项目支出7243万元,占76.8%;经营支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计9430.48万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计9430.48万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加6044.48万元,增长178.5%,主要原因:一是公务员工资调整二是承担了市军民融合发展办公室职责以及重点项目谋划工作办公室的职责;三是兑现省级特色小镇配套资金;四是增加了服务业发展引导资金以及“三重一创”政策兑现资金。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入9430.48万元,占本年收入的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款收入增加6044.48万元,增长178.5%。主要原因主要原因:一是公务员工资调整;二是承担了市军民融合发展、重点项目谋划工作办公室等职责;三是兑现省级特色小镇配套资金;四是增加了服务业发展引导资金以及“三重一创”政策兑现资金。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出9430.48万元,占本年支出的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加6044.48万元,增长178.5%。主要原因一是主要原因:一是公务员工资调整二是承担了市军民融合发展、重点项目谋划工作办公室等职责;三是兑现省级特色小镇配套资金四是增加了服务业发展引导资金以及“三重一创”政策兑现资金。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出9430.48万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出6492.84万元,占68.84%;科学技术(类)支出1839.04万元,占19.5%;社会保障和就业(类)支出385.72万元,占4.1%;医疗卫生与计划生育(类)支出81.16万元,占0.86%;节能环保(类)支出5.58万元,占0.1%;商业服务业等支出(类)546万元,占5.8%;住房保障(类)支出80.13万元,占0.9%。

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10175.31万元,支出决算为9430.48万元,完成年初预算的92.7%。决算数小于预算数主要原因一是部分产业规划在当年未结题导致尾款不能按计划支付,二是重点项目谋划资金需在年度考核结束后兑现。其中:基本支出2187.48万元,占23.2%;项目支出7243万元,占76.8%。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)。年初预算为877.05万元,支出决算为1512.45万元,完成年初预算的172.4%,决算数大于预算数的主要原因人员工资调整;二是承担了军民融合发展办公室职责以及服务业发展大会等;三是推进特色小镇建设和重点项目谋划工作以及轨道交通建设等事项

2.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)社会事业发展规划(项)。年初预算为1500万元,支出决算为286.34万元,完成年初预算的19.1%,决算数小于预算数的主要原因是部分规划当年不能结题故有部分尾款不能按时支付

3.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)物价管理(项)。年初预算为491.01万元,支出决算为475.15万元,完成年初预算的96.8%,决算数小于预算数的主要原因是平抑市场蔬菜应急预案资金尚有结余

4.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)。年初预算为6971.00万元,支出决算为4218.89万元,完成年初预算的60.5%,决算数小于预算数的主要原因是由于重点项目谋划以及“三重一创”等政策兑现方案未能按时出台导致专项资金不能完全支付

5.科学技术(类)其他科学技术(款)其他科学技术(项)。年初预算为0万元,支出决算为1839.04万元,该科目年初未做预算安排的主要原因支持驻蚌单位发展等政策性文件于该年度2月份出台,导致预算没办法安排,决算数大于预算数的主要原因是为了兑现市政府相关文件政策性补贴,故增加了支出

6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)年初预算为23.98万元,支出决算为147.37万元,完成年初预算的614.5%,决算数大于预算数的主要原因是增发了离退休人员双拥和精神文明奖等

7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为133.55万元,支出决算为133.55万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算支出

8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为17.44万元,支出决算为37.11万元,完成年初预算的212.8%,决算数大于预算数的主要原因是全市统一开展了2018年机关事业单位职业年金清算补缴工作

9.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)年初预算为0万元,支出决算为67.69万元,该科目年初未做预算安排主要原因是不可预测性,故决算数大于预算数的主要原因由于人员病故,故增加死亡抚恤项目支出

10.医疗卫生与计划生育(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务(项)年初预算为0万元,支出决算为0.02万元,完成年初预算的100%,主要原因政策性调整,决算数大于预算数的主要原因是增加了当年退休人员计划生育补助费支出,故增加决算支出

11.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为67.78万元,支出决算为67.78万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是严格落实年初预算

12.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为13.36万元,支出决算为13.36万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是严格落实年初预算

13.节能环保(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)年初预算为0万元,支出决算为5.58万元,该项为省级奖补的环保资金,用于节能环保方面支出,决算数大于预算数的主要原因严格按照省下达的计划支出,故增加了此项支出

14.商业服务业等支出(类)其他商品服务业等支出(款)其他商品服务业等支出(项)年初预算为190.88万元,支出决算为546.00万元,完成年初预算的286.1%,决算数大于预算数的主要原因一是工资调整以及年终在职人员福利基数增加(目标考核奖以及文明单位和双拥等奖励基数增加);二是因工作需要增加服务业发展大会支出

15.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为80.13万元,支出决算为80.13万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》,进一步强化对经费管理

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出2187.48万元,其中人员经费1872.84万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出;公用经费314.64万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。具体情况说明如下:

蚌埠市发展和改革委员会(物价局)没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2018年度,蚌埠市发展和改革委员会(物价局)机关运行经费支出314.64万元,比2017年增加107.01万元,增长51.5%,主要原因是承担了军民融合、服务发展、重点项目谋划以及五大行动发展等办公室职责,需要开展进行大量的对上对接、培训、召开相关会议等工作,导致机关运行经费增加

(二)政府采购支出情况。

2018年度,蚌埠市发展和改革委员会(物价局)政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日,蚌埠市发展和改革委员会共有车辆0辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上专用设备0台(套)。

(四)关于2018年度预算绩效情况说明。

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共6个项目,涉及资金8350万元,占项目预算总额的93.25%。从评价情况看,结果显示,平价店放心店建设补贴项目、平抑蔬菜价格应急资金、项目谋划专项工作”等项目资金支出合规,资金使用符合资金管理办法或相关财务管理制度规定,通过绩效评估,达到了预期绩效目标等级优。

本部门共组织对“平价店放心店建设补贴项目、项目谋划工作专项经费”等2个项目开展了重点绩效评价,涉及资金2750万元。上述项目均委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况看,结果显示, 市发展改革委部门整体支出能够符合部门职能及相关管理规定, 较好的发挥财政支出在促进我市“菜篮子”工程和项目谋划等方面应取得的绩效,确保了市场价格稳定和在推进我市项目建设方面的引领作用,预算项目均符合社会发展需求,有效拉动GDP和促进投资增长,推动我市经济社会发展。2018 年市发展改革委部门整体支出绩效评价等级为“优”。

2.部门决算中项目绩效自评结果

蚌埠市发展和改革委员会(物价局)2018年度部门决算中公开“平价店放心店建设补贴项目绩效自评结果。

平价店放心店建设补贴项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,平价店放心店建设补贴项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为250万元,执行数为250万元,完成预算的100%。主要产出和效果:通过项目实施,确保了超市内平价蔬菜品种每天不少于15种低于市场同类品种市场价15%以上;重大节假日“集中惠民”和价格服务进社区“社区惠民”,惠民期间平价蔬菜品种每天不少于15种低于市场同类品种市场均价30%以上进行优惠,惠民金额达到6500.78万元,带动平价商店开展平价蔬菜“进社区”活动达到152次。发现的主要问题:平价店范围有限,在城乡结合部尚不能享受到该项政策。下一步改进措施:下一步扩大平价店数量,向城乡结合部推进。

 

项目支出绩效自评表 

                      (  2018   年度)                     单位:万元

项目名称

平价店放心店建设补贴项目

主管部门

市发展和改革委

实施单位

市发展和改革委

资金情况
(万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

250

250

10

100%

10

 其中:本年财政拨款

250

250

-

100%

-

       其他资金

 

 

-

 

-

年度总体目标完成情况

年初设定目标

年度总体目标完成情况综述

平价蔬菜品种每天不少于15种低于市场同类品种市场价15%以上;重大节假日“集中惠民”和价格服务进社区“社区惠民”,惠民期间平价蔬菜品种每天不少于15种低于市场同类品种市场均价30%以上进行优惠。

 通过监测显示,该两项目标任务均已达到。

存在的问题:平价店范围有限,在城乡郊区尚未实施。

整改的措施与建议:下一步扩大数量,向城乡结合部推进。

年度绩效指标完成情况

一级
指标

二级指标

三级指标

分值

年度指标值

全年实际值

得分

评价得分说明





(50分)

数量指标

70

15

70

70

13

数量有限

 

 

 

 

 

 

质量指标

符合国家指标

15

符合国家指标

符合国家指标

15

通过监测

 

 

 

 

 

 

时效指标

360天

10

360天

360天

10

通过日常监测

成本指标

根据市场行情确定

10

根据市场行情确定

根据市场行情确定

10

通过日常监测

……

 

 

 

 

 

 





(30分)

经济效益
指标

惠民利民和稳定平价店补助

7.5

蔬菜价格低于15%

 

7.5

 

社会效益
指标

群众认可

7.5

满意度

 

7.5

 

 

生态效益
指标

拉动绿色发展

7.5

拉动绿色发展

 

7.5

 

可持续影响
指标

稳定物价

7.5

价格指数3%以内

价格指数达到2.8%

7.5

 

……

 

 

 

 

 

 

满意度指标
(10分)

服务对象
满意度指标

群众认可

10

90%群众认可

91%群众认可

10

群众满意度测评

……

 

 

 

 

 

 

总分

100

100

98

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    “三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待支出。

、机关运行经费指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第五部分 附件:蚌埠市发展和改革委员会(物价局)2018年部门决算公开表.xls

 

 

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