蚌埠市发展改革委(物价局)2017年部门决算情况

发布日期:2018-09-20 08:00 信息来源:办公室 浏览量: 【字体:  

蚌埠市发展改革委(物价局)

2017年部门决算情况

 

第一部分 蚌埠市发展改革委(物价局)概况

 

一、部门职责

根据《蚌埠市人民政府办公室关于印发市发展和改革委员会(物价局) 主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(蚌政办〔2015〕15号)规定,蚌埠市发展改革委的主要职责是:

 1、提出国民经济和社会发展战略、规划和生产力布局的建议;提出国民经济和社会中长期发展、总量平衡、结构调整目标和政策;组织拟订国民经济和社会发展、价格改革中长期规划,并对规划实施情况进行监测与评估;统筹协调经济社会发展专项规划、区域规划;负责宏观经济形势分析预测,开展全市经济运行情况的分析预测、预警及协调。

2、推进经济结构战略性调整。推动企业自主创新能力建设;研究并协调农业和农村经济社会发展的有关重大问题,衔接农村专项规划和政策,指导县域经济发展有关工作;组织拟订战略性新兴产业发展战略、规划和政策措施;综合分析财政、金融、产业、价格政策的执行效果;编制市国民经济动员规划、计划和预案,组织开展国民经济动员相关工作。研究提出地方投资政策;组织地方债券发行申报工作并监督实施。

3、承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任,研究经济体制改革以及经济社会发展中的突出矛盾和问题,提出措施建议,及时供市委、市政府决策参考;组织拟订综合性经济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革工作;协调解决经济体制改革进程中的重大问题。

4、承担规划重大项目和生产力布局的责任,提出全市固定资产投资总规模;研究提出投资和建设领域重大政策,提出全市政府性投资年度投资计划;指导和监督国外贷款建设资金的使用,指导和监督政策性贷款的使用方向;安排政府拨款建设项目以及重大外资项目、境外投资项目;鼓励和引导民间投资;安排市重点建设项目计划,按照分工实施对重点项目的管理;负责统筹铁路发展规划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡;承担铁路项目布局节点衔接及相关重大问题的协调服务工作。

5、研究提出新型工业化发展战略和工业结构调整的目标与政策,衔接平衡行业规划;组织编制工业发展年度计划和重点行业、支柱产业的中长期发展规划;统筹推进战略性新兴产业发展;规划重大项目布局,负责工业重大项目储备;协调重点工业企业集团发展的重大问题。

6、研究提出重要商品总量平衡和宏观调控的建议;研究提出重要商品储备建议;提出物流业发展战略和规划,协调流通体制改革中的重大问题,审核流通设施重大项目。研究提出服务业发展战略、规划和政策的建议,综合指导和协调服务业发展;衔接平衡服务业和其他产业发展。

7、推进可持续发展战略,提出经济发展与人口、资源、环境保护协调发展的政策建议;研究制订资源节约综合利用规划,参与编制生态建设规划,提出资源节约综合利用的政策,协调生态建设和资源节约综合利用的重大问题;综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作;提出全市国土资源整治、开发利用和保护政策。

8、研究分析区域经济和城镇化发展情况,编制区域经济发展规划,提出城镇化发展战略和重大政策措施;指导和协调全市加快皖北地区经济发展工作;负责落实全市开发区建设发展工作;承担落实国家中部地区崛起政策等有关工作。

9、研究提出全市社会事业发展战略及经济与社会协调发展的重大问题;负责教育、文化、卫生等社会事业与国民经济发展的衔接平衡;制定全市社会事业发展中长期规划和年度计划;拟订人口发展规划及人口政策;研究提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策;协调就业、收入分配和社会保障等重大问题。

10、研究提出利用外资的发展战略、总量平衡和结构优化的目标和政策;编制利用国际金融组织贷款、国外政府贷款和商业贷款计划,负责全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

11、研究提出全市能源发展战略,组织编制全市能源发展规划,负责全市能源的综合平衡和宏观调控,研究提出能源发展及结构调整的政策;综合平衡全市能源的重大政策和重大事项,指导、实施能源建设与科技进步;负责节能减排的综合协调工作,落实节能评估和节能监察工作,探索碳交易和能耗交易,协调发展循环经济、建设节约型社会相关政策的实施。

12、贯彻执行国家、省有关价格的方针政策和法律法规,负责对国家、省价格政策和法律法规的执行情况实施监督检查;组织实施国家、省级管理的实行政府指导价、政府定价的商品和服务价格;制定和调整市级管理的政府定价、政府指导价商品和服务价格;对实行市场调节的商品和服务价格进行指导监督。

13、根据全市经济发展和价格预期调控目标,制定全市价格调控目标,建立和完善价格监测和调控体系,综合运用经济、法律和必要的行政手段调控市场价格。依法建立和完善价格调节基金制度,负责全市价格调节基金的管理工作。

14、负责行政事业性收费及重要的公益性、公用事业价格(收费)管理;实施价格听证、价格公告和行政事业性收费统计报告制度;制定全市价格(收费)管理目录。

15、负责全市价格监督检查工作,受理价格投诉、举报,查处价格违法行为;负责价格违法案件的复议和诉讼工作;指导企业建立内部价格约束机制,指导行业组织价格自律工作。

16、负责市场价格监测、价格预警、价格信息发布工作;负责重要商品和服务价格的定调价成本监审和定期监审,负责重要工农产品生产成本的调查、汇总、分析和上报。

17、负责价格鉴证、价格认证、涉案物品估价和复核裁定的管理工作;承办涉税财务价格认定;负责权限内价格评估机构资质认定。

18、承办民航机场项目、轨道交通、公务用车制度改革、军民融合发展、省市级特色小镇建设等市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看,蚌埠市发改委(物价局)2017年度部门决算范围为市发改委(物价局)本级,与预算一致。

纳入蚌埠市发展改革委(物价局)2017年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

蚌埠市发展改革委(物价局)本级

2

---------------------------

 

 

 

 

第二部分 蚌埠市发展改革委(物价局)2017年部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入支出决算总表                                             

 

 

 

公开01表

部门:蚌埠市发展和改革委员会

 

金额单位:万元

收入

支出

项 目

决算数

项目

决算数

栏 次

 

 

 

一、财政拨款收入

3354.14

一、一般公共服务支出

2644.83

二、上级补助收入

 

二、外交支出

 

三、事业收入

 

三、国防支出

 

四、经营收入

 

四、公共安全支出

 

五、附属单位上缴收入

 

五、教育支出

 

六、其他收入

31.86

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

413.79

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

76.74

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

111.15

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

57

 

 

十九、住房保障支出

82.49

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

3386.00

本年支出合计

3386

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

     年初结转和结余

 

     年末结转和结余

 

 

 

 

 

总计

3386.00

总计

3386

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02

部门:蚌埠市发展和改革委员会

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

3,386.00

3,354.14

0.00

0.00

0.00

0.00

31.86

201

一般公共服务支出

2,644.83

2,612.97

0.00

0.00

0.00

0.00

31.86

20104

发展与改革事务

2,644.83

2,612.97

0.00

0.00

0.00

0.00

31.86

2010401

  行政运行

1,143.15

1,143.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010406

  社会事业发展规划

270.00

270.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010408

  物价管理

447.09

415.23

0.00

0.00

0.00

0.00

31.86

2010499

  其他发展与改革事务支出

784.59

784.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

413.79

413.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

395.96

395.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

350.83

350.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出★

45.13

45.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

17.83

17.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡抚恤

17.83

17.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

76.74

76.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗★

76.74

76.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗★

76.74

76.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

111.15

111.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21202

城乡社区规划与管理

111.15

111.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120201

  城乡社区规划与管理

111.15

111.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

220

国土海洋气象等支出

57.00

57.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22005

气象事务

57.00

57.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200511

  气象基础设施建设与维修

57.00

57.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

82.49

82.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

82.49

82.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

82.49

82.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:蚌埠市发展和改革委员会

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

3,386.00

1,913.33

1,472.67

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

2,644.83

1,340.31

1,304.52

0.00

0.00

0.00

20104

发展与改革事务

2,644.83

1,340.31

1,304.52

0.00

0.00

0.00

2010401

  行政运行

1,143.15

1,143.15

0.00

0.00

0.00

0.00

2010406

  社会事业发展规划

270.00

0.00

270.00

0.00

0.00

0.00

2010408

  物价管理

447.09

197.15

249.94

0.00

0.00

0.00

2010499

  其他发展与改革事务支出

784.59

0.00

784.59

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

413.79

413.79

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

395.96

395.96

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

350.83

350.83

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出★

45.13

45.13

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

17.83

17.83

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡抚恤

17.83

17.83

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

76.74

76.74

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗★

76.74

76.74

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗★

76.74

76.74

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

111.15

0.00

111.15

0.00

0.00

0.00

21202

城乡社区规划与管理

111.15

0.00

111.15

0.00

0.00

0.00

2120201

  城乡社区规划与管理

111.15

0.00

111.15

0.00

0.00

0.00

220

国土海洋气象等支出

57.00

0.00

57.00

0.00

0.00

0.00

22005

气象事务

57.00

0.00

57.00

0.00

0.00

0.00

2200511

  气象基础设施建设与维修

57.00

0.00

57.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

82.49

82.49

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

82.49

82.49

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

82.49

82.49

0.00

0.00

0.00

0.00

 

财政拨款收入支出决算总表

  

 

 

 

公开04表

部门:蚌埠市发展和改革委员会

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项    目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

3,354.14

一、一般公共服务支出

2,612.97

 

二、政府性基金预算财政拨款

0.00

二、外交支出

0.00

 

 

 

三、国防支出

0.00

 

 

四、公共安全支出

0.00

 

 

五、教育支出

0.00

 

 

六、科学技术支出

0.00

 

 

七、文化体育与传媒支出

0.00

 

 

八、社会保障和就业支出

413.79

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

76.74

 

 

 

十、节能环保支出

0.00

 

 

 

十一、城乡社区支出

111.15

 

 

 

十二、农林水支出

0.00

 

 

十三、交通运输支出

0.00

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

 

 

十八、国土海洋气象等支出

57.00

 

 

 

十九、住房保障支出

82.49

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

 

 

二十一、其他支出

0.00

 

 

二十二、债务还本支出

0.00

 

 

二十三、债务付息支出

0.00

本年收入合计

3,354.14

本年支出合计

3,354.14

 

年初财政拨款结转和结余

0.00

年末财政拨款结转和结余

0.00

一般公共预算财政拨款

0.00

 

 

政府性基金预算财政拨款

0.00

 

 

合计

3,354.14

合计

3,354.14

 

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

                                                                  公开05表

部门:蚌埠市发展和改革委员会                                                                   金额单位:万元  

 

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

0.00

0.00

0.00

3,354.14

1,881.47

1,472.67

3,354.14

1,881.47

1,472.67

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00

2,612.97

1,308.45

1,304.52

2,612.97

1,308.45

1,304.52

0.00

0.00

0.00

0.00

20104

发展与改革事务

0.00

0.00

0.00

2,612.97

1,308.45

1,304.52

2,612.97

1,308.45

1,304.52

0.00

0.00

0.00

0.00

2010401

  行政运行

0.00

0.00

0.00

1,143.15

1,143.15

0.00

1,143.15

1,143.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010406

  社会事业发展规划

0.00

0.00

0.00

270.00

0.00

270.00

270.00

0.00

270.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010408

  物价管理

0.00

0.00

0.00

415.23

165.29

249.94

415.23

165.29

249.94

0.00

0.00

0.00

0.00

2010499

  其他发展与改革事务支出

0.00

0.00

0.00

784.59

0.00

784.59

784.59

0.00

784.59

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

413.79

413.79

0.00

413.79

413.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

395.96

395.96

0.00

395.96

395.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

0.00

0.00

0.00

350.83

350.83

0.00

350.83

350.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出★

0.00

0.00

0.00

45.13

45.13

0.00

45.13

45.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

0.00

0.00

0.00

17.83

17.83

0.00

17.83

17.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡抚恤

0.00

0.00

0.00

17.83

17.83

0.00

17.83

17.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

0.00

0.00

0.00

76.74

76.74

0.00

76.74

76.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗★

0.00

0.00

0.00

76.74

76.74

0.00

76.74

76.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗★

0.00

0.00

0.00

76.74

76.74

0.00

76.74

76.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

0.00

0.00

0.00

111.15

0.00

111.15

111.15

0.00

111.15

0.00

0.00

0.00

0.00

21202

城乡社区规划与管理

0.00

0.00

0.00

111.15

0.00

111.15

111.15

0.00

111.15

0.00

0.00

0.00

0.00

2120201

  城乡社区规划与管理

0.00

0.00

0.00

111.15

0.00

111.15

111.15

0.00

111.15

0.00

0.00

0.00

0.00

220

国土海洋气象等支出

0.00

0.00

0.00

57.00

0.00

57.00

57.00

0.00

57.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22005

气象事务

0.00

0.00

0.00

57.00

0.00

57.00

57.00

0.00

57.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200511

  气象基础设施建设与维修

0.00

0.00

0.00

57.00

0.00

57.00

57.00

0.00

57.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

0.00

0.00

0.00

82.49

82.49

0.00

82.49

82.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

0.00

0.00

0.00

82.49

82.49

0.00

82.49

82.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

0.00

0.00

0.00

82.49

82.49

0.00

82.49

82.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

部门:蚌埠市发展和改革委员会

 

 

 

 

           金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

1,222.69

302

商品和服务支出

207.63

310

其他资本性支出

0.00

30101

  基本工资

406.02

30201

  办公费

2.95

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30102

  津贴补贴

268.10

30202

  印刷费

0.00

31002

  办公设备购置

0.00

30103

  奖金

383.25

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30104

其他社会保障缴费

76.74

30204

  手续费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30205

  水费

0.44

31006

  大型修缮

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30206

  电费

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

45.13

30207

  邮电费

0.00

31008

  物资储备

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30199

其他工资福利支出

43.45

30209

  物业管理费

6.89

31010

  安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

451.15

30211

  差旅费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30301

  离休费

17.17

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30302

  退休费

333.66

30213

  维修(护)费

4.56

31013

  公务用车购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

7.50

31019

  其他交通工具购置

0.00

30304

  抚恤金

17.83

30215

  会议费

0.00

31020

  产权参股

0.00

30305

  生活补助

0.00

30216

  培训费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

0.00

304

对企事业单位的补贴

0.00

30307

  医疗费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

30401

  企业政策性补贴

0.00

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30402

  事业单位补贴

0.00

30309

  奖励金

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

30403

  财政贴息

0.00

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

0.00

30499

其他对企事业单位的补贴

0.00

30311

  住房公积金

82.49

30227

  委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

7.71

30701

  国内债务付息

0.00

30313

  购房补贴

0.00

30229

  福利费

88.44

30707

  国外债务付息

0.00

30314

  采暖补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

399

其他支出

0.00

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

 其他交通费用

82.83

39906

  赠与

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

0.00

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

6.30

 

 

0.00

人员经费合计

1673.84

公用经费合计

207.63

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

部门:蚌埠市发展和改革委员会

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称(项目)

小计

基本支出  

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市发展改革委(物价局)没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

 

 

 

第三部分 蚌埠市发展改革委(物价局)2017年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明。

2017年度收入总计3386万元、支出总计3386万元。与2016年相比,收、支总计各增加364.39万元,增长12.06%,主要原因:一是分别编制硅基新材料产业基地建设规划、承担了公车改革、服务业发展运行调度、省市级特色小镇建设等办公室职责;二是社会养老保险基数的调整;三是民航机场临时气象维护费。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计3386万元,其中:财政拨款收入3354.14万元,占99.06%;其他收入31.86万元,占0.94%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计3386万元,其中:基本支出1913.33万元,占56.51%;项目支出1472.67万元,占43.49%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计3354.14万元,支出总计3354.14万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加335.46万元,增长11.1%,主要原因:原因一是工资调整、社会保障缴费等增加基本支出;二是编制主体功能区规划、临港铁路规划、课题研究等项目支出

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入3354.14万元,占本年收入的99.05%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款收入增加335.46万元,增长11.11%。主要原因一是工资调整、社会保障缴费等增加基本支出;二是淮河流域中心规划编制、临港产业园铁路规划编制、课题研究等项目支出

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出3354.14万元,占本年支出的99.06%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加335.46万元,增长11.11%。主要原因一是工资调整、社会保障缴费等增加基本支出;二是编制主体功能区规划、编制临港产业园铁路规划、课题研究等项目支出。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出3354.14万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)发展与改革事务支出2612.97万元,占77.90%;社会保障和就业(类)支出413.79万元,占12.34%;医疗卫生与计划生育(类)支出76.74万元,占2.29%;城乡社区(类)支出111.15万元,占3.31%;国土海洋气象(类)等支出57万元,占1.70%;住房保障(类)支出82.49万元,占2.46%。

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2934.06万元,支出决算为3354.14万元,完成年初预算的114.32%。决算数大于预算数的主要原因:一是工资调整、社会保障缴费等增加基本支出;二是主体功能区规划编制、临港产业园铁路规划编制、课题研究等项目支出。其中:基本支出1881.47万元,占56.09%;项目支出1472.67万元,占43.91%。具体情况如下:

1、一般公共服务(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)年初预算为848.47万元,支出决算为1143.15万元,完成年初预算的134.73%,决算数大于预算数的主要原因推进与央(省)企合作、民航机场前期工作、组织和协调全市节能减排工作、协调推进轻轨、省重点项目、重大课题研究以及协调推进全市铁路项目工程等方面的工作。

2 、一般公共服务(类)发展与改革事务(款)社会事业发展规划(项)。年初预算为270万元,支出决算为270万元,完成年初预算的100%。

3、一般公共服务(类)发展与改革事务(款)物价管理(项)。年初预算为484.79万元,支出决算为447.09万元,完成年初预算的85.65%,决算数小于预算数的主要原因是价格管理应急预案项目经费有结余。

   4、一般公共服务(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)。年初预算为784.59万元,支出决算为784.59万元,完成年初预算的100%。

   5、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为392.3万元,支出决算为350.83万元,完成年初预算的89.42%,决算数小于预算数的主要原因是退休人员自然减少。

   6、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)。年初预算为45.13万元,支出决算为45.13万元,完成年初预算的100%。

   7、社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元,支出决算为17.83万元。

   8、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为76.74万元,支出决算为76.74万元,完成年初预算的100%,按照年初预算安排,按进度支付。

   9、城乡社区(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)。年初预算为111.15万元,支出决算为111.15万元,完成年初预算的100%,按照年初预算安排使用。

  10、国土海洋气象(类)气象事务(款)气象基础设施建设规划(项),年初预算为57万元,支出决算为57万元,完成年初预算的100%,按照年初预算安排拨付使用。

  11、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)。年初预算为82.49万元,支出决算为82.49万元,完成年初预算的100%,按照年初预算安排拨付使用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出1881.47万元,其中人员经费1673.84万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、住房公积金;公用经费207.63万元,主要包括:办公费、水费、物业管理费、维修(护)费、租赁费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

市发改委(物价局)2017年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2017年度,蚌埠市发展改革委(物价局)机关运行经费支出207.63万元,比2016年减少62.78万元,下降23.21%,主要原因贯彻党中央“八项规定”和省委省政府30条要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》,进一步强化对经费管理。

2.政府采购支出情况。

2017年度,蚌埠市发展改革委(物价局)政府采购支出总额618.89万元,其中:政府采购货物0万元,政府采购工程支出618.89万元、政府采购服务支出0万元、授予中小企业合同金额0万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日,蚌埠市发展改革委(物价局)共有车辆0辆,其中:单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上专用设备0台(套)。

4.关于2017年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,蚌埠市发展改革委(物价局)组织对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共4个项目,涉及资金695万元,占项目预算总额的100%。评价结果显示,平价店放心店建设补贴项目、平抑蔬菜价格应急资金、编制硅基新材料产业基地建设规划、“两中心”规划编制等项目支出较为规范,资金使用符合资金管理办法 或相关财务管理制度规定,通过绩效评估,达到了预期绩效目标等级优。

组织开展了2017年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示, 市发展改革委部门整体支出能够符合部门职能及相关管理规定, 较好的发挥财政支出在促进我市物质文明和精神文明建设等方面应取得的绩效,预算项目均符合社会发展需求,有效拉动GDP和促进投资增长,推动我市经济社会发展。2017 年市发展改革委部门整体支出绩效评价等级为“优”。

 

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

三、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

五、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待支出。

六、机关运行经费指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

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