蚌埠市发改委2015年度部门决算情况

发布日期:2016-09-23 08:12 信息来源:办公室 浏览量: 【字体:  

一、部门主要职能

 (一)组织拟订国民经济和社会发展中长期规划,并对规划实施情况进行监测与评估;统筹协调经济社会发展;提出国民经济和社会中长期发展、总量平衡、结构调整目标和政策;负责宏观经济形势分析预测、预警及协调。

(二)推进经济结构战略性调整。研究并协调农业和农村经济社会发展的有关重大问题,衔接农村专项规划和政策;组织拟订战略性新兴产业发展战略、规划和政策措施;研究提出地方投资政策;组织地方债券发行申报工作并监督实施。

(三)承担指导推进和综合协调经济体制改革,研究经济体制改革和经济社会发展中的突出矛盾和问题,组织拟定综合性经济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革工作。

(四)承担规划重大项目和生产力布局的责任,提出全市固定资产投资总规模,研究提出投资和建设领域重大政策,提出全市政府性投资年度投资计划;指导和监督国外贷款建设资金的使用,指导和监督政策性贷款的使用方向;安排政府拨款建设项目以及重大外资项目、境外投资项目;安排市重点建设项目计划,实施对重点项目的管理;承担铁路项目布局节点衔接及相关重大问题的协调服务。

(五)研究提出新型工业化发展战略和工业结构调整的目标与政策,衔接平衡行业规划;组织编制工业发展年度计划和重点行业、支柱产业的中长期发展规划;负责工业重大项目储备;统筹推进战略性新兴产业发展;协调重点工业企业集团发展的重大问题。

(六)研究提出重要商品总量平衡和宏观调控的建议;提出物流业发展战略和规划,协调流通体制改革中的重大问题,审核流通设施重大项目;研究提出服务业发展战略、规划和政策的建议;衔接平衡服务业和其他产业发展。

(七)推进可持续发展战略,提出经济发展与人口、资源、环境保护协调发展的政策建议;研究制订资源节约综合利用规划,参与编制生态建设规划,提出资源节约综合利用的政策,协调生态建设和资源节约综合利用的重大问题;综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

 (八)研究分析区域经济和城镇化发展情况,编制区域经济发展规划,提出城镇化发展战略和重大政策措施;指导和协调全市加快皖北地区经济发展工作;承担落实国家中部地区崛起政策等有关工作。

 (九)研究提出全市社会事业发展战略及经济与社会协调发展的重大问题;负责教育、文化、卫生等社会事业与国民经济发展的衔接平衡;制定全市社会事业发展中长期规划和年度计划;拟定人口发展规划和政策;研究提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。

 (十)研究提出利用外资的发展战略、总量平衡和结构优化的目标和政策;编制利用国际金融组织贷款、国外政府贷款和商业贷款计划,负责全口径外债的管理的监测工作。

(十一)研究提出全市能源发展战略,组织编制全市能源发展规划,研究提出能源发展及结构调整的政策建议;综合平衡全市能源的重大政策和重大事项;负责节能减排的综合协调工作,协调发展循环经济、建设节约型社会相关政策的实施。

  (十二)承办市政府交办的其他事项。

二、2015年度部门决算单位构成

从决算单位构成看,蚌埠市发改委2015年度部门决算范围为市发改委本级,与预算一致。

三、蚌埠市发改委2015年度部门决算说明

(一)2015年度收入支出决算情况说明

2015年度收入总计1248.17万元,支出总计1248.17元。与2014年相比,收、支总计各增加384.81万元,增长44.57%,主要原因一是工资结构性改革,补发人员工资、补缴职工社会保障缴费(养老保险、职业年金)等增加基本支出;二是增加了对口支援重庆渝北区三峡库区、编制申报全国生态文明先行示范区报告、铁路总图规划以及“十三五”规划编制、课题研究等项目支出。

(二)2015年度收入决算情况说明

本年收入合计1248.17万元,其中:财政拨款收入1248.17万元,占100%

(三)2015年度支出决算情况说明

本年支出合计1248.17万元,其中:基本支出686.39万元,占54.99%;项目支出561.78万元,占45.01%

(四)2015年度财政拨款收入支出决算情况说明

2015年度财政拨款收入总计1248.17万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计1248.17万元,与2014年相比,财政拨款收、支总计各增加384.81万元,增长44.57%。主要原因一是工资结构性改革,补发人员工资、补缴职工社会保障缴费(养老保险、职业年金)等增加基本支出;二是增加了对口支援重庆渝北区三峡库区、编制申报全国生态文明先行示范区报告、铁路总图规划以及“十三五”规划编制、课题研究等项目支出。

(五)2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

2015年度财政拨款支出1248.17万元,占本年支出的100%。与2014年相比,财政拨款支出增加384.81万元,增长44.57%,主要原因一是工资结构性改革,补发人员工资、补缴职工社会保障缴费(养老保险、职业年金)等增加基本支出;二是增加了对口支援重庆渝北区三峡库区、编制申报全国生态文明先行示范区报告、铁路总图规划以及“十三五”规划编制、课题研究等项目支出。

2.财政拨款支出决算具体情况

2015年度财政拨款支出年初预算为732.42万元,支出决算为1248.17万元,决算数大于预算数的主要原因一是工资结构性改革,补发人员工资、补缴职工社会保障缴费(养老保险、职业年金)等因素基本支出增加;二是增加了对口支援重庆渝北区三峡库区、编制申报全国生态文明先行示范区报告、铁路总图规划以及“十三五”规划编制、课题研究等项目支出。其中基本支出686.39万元,占54.99%;项目支出561.78万元,占45.01%。具体情况如下:

1)“一般公共服务”2015年度决算934.03万元,比2014年增加277.95万元,增长42.36%,主要原因一是工资结构性改革,补发人员工资、补缴职工社会保障缴费(养老保险、职业年金)等使行政运行支出增加;二是增加了对口支援重庆渝北区三峡库区、编制申报全国生态文明先行示范区报告及“十三五”规划等项目支出。其中:“行政运行”决算380.18万元,主要用于单位在职人员工资和机构正常运行等方面的支出。“其他发展与改革事务支出”决算491.88万元,主要用于对口支援重庆渝北区三峡库区、编制申报全国生态文明先行示范区报告、推进与央企合作、民航机场前期工作、组织和协调全市节能减排工作、协调推进“3461”等重点项目、编制“十三五”规划、重大课题研究以及协调推进全市涉及铁路项目工程等方面的工作。

2)“社会保障和就业”2015年度决算188.11万元,比2014年增加33.25万元,增长21.47%,主要原因是工资改革离退休人员工资增加。其中:“归口管理的行政单位离退休”决算188.11万元,主要用于委机关离退休人员支出。

3)“医疗卫生与计划生育支出”2015年度决算27.86万元,比2014年增加5.16万元,增长22.73%,主要原因是工资调整增加缴费基数。其中:“行政单位医疗”决算27.86万元,主要用于委机关在职人员和离退休人员医疗保障方面的支出。

4)“住房保障支出”2015年度决算28.18万元,比2014年增加5.56万元,增长24.58%,主要原因是工资调整调高缴费基数。其中:“住房公积金”决算28.18万元,主要用于委机关按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

5)“城乡社区规划与管理”2015年度决算70万元,主要为铁路总图规划编制支出。

(六)2015年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2015年一般公共预算财政拨款基本支出686.39万元,其中人员经费634.68万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费、离休费、退休费、住房公积金等;公用经费51.7万元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出等。

(七)2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

市发改委2015年度没有政府性基金收入和支出。

(八)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2015年度蚌埠市发改委机关运行经费380.18万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。

2.政府采购情况

蚌埠市发改委2015年度未安排政府采购支出。

3.国有资产占有使用情况

    截止到20151231日,蚌埠市发改委有一般公务用车5辆。

  四、名词解释

(一)财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 (四)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

附件:1收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

扫一扫在手机打开当前页