蚌埠市发展和改革委员会2020年度部门决算情况

发布日期:2021-09-29 08:49 信息来源:市发展改革委(市粮食和储备局) 浏览量: 【字体:  

 

蚌埠市发展和改革委员会

2020年单位决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年9

 

第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

部分  附件

蚌埠市发展和改革委员会2020单位决算情况

 

第一部分 单位概况

一、部门职责

(一)研究提出并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。负责市级专项规划、区域规划、空间规划与全市发展规划统筹衔接;研究提出加快现代化经济体系和推动高质量发展的政策建议;组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导,提出相关调整建议。

(二)贯彻执行国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关法律法规规章。统筹提出全市国民经济和社会发展主要目标,监测预警全市经济运行发展趋势,提出宏观调控政策建议。指导推进和综合协调全市经济体制改革有关工作,研究衔接有关专项改革方案,提出相关改革建议;推进供给侧结构性改革有关工作;协调推进产权制度和要素市场化配置改革工作。推动完善相关经济制度和现代市场体系建设,会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。参与拟订财政政策、金融政策和土地政策。

(三)贯彻落实国家关于外商直接投资、境外投资方针政策和省相关规定;研究提出国际金融组织和外国政府贷款备选项目,指导、协调项目实施;研究分析外资利用动态,协调推进外商直接投资、境外投资项目建设。会同有关部门落实我市外商外资准入负面清单。

(四)贯彻落实固定资产投资有关方针政策,研究分析全市固定资产投资情况,提出固定资产投资总规模、结构和有关项目计划,会同有关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。组织编制财政预算内固定资产年度投资计划,安排有关财政性建设资金,按规定权限审批、核准、审核重大项目。研究提出投资领域重大政策建议;拟订促进民间投资发展政策建议;提出重大项目布局建议。

(五)推进落实区域发展战略、新型城镇化战略和重大政策。研究提出促进中部崛起、长三角区域一体化、淮河生态经济带等国家战略落实的政策建议;编制区域中心城市经济发展规划;组织拟订和实施贫因地区发展规划和政策建议,组织实施易地扶贫搬迁;统筹协调区域合作工作;组织编制并推动落实新型城镇化规划;指导县域经济发展;研究提出水利工程移民有关政策建议,指导库区移民管理工作,指导监督水库移民后期扶持政策的实施。负责省级以上开发区建设发展有关工作。

(六)组织拟订综合性产业政策。协调全市一、二、三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进全市重大基础设施建设发展,组织拟订并推动实施服务业和现代物流业战略规划和重大政策;研究提出重要商品总量平衡和宏观调控的建议。综合研判消费变动趋势,拟定实施促进消费的综合性措施。

(七)推动实施创新驱动发展战略,研究提出全市高技术产业发展和战略性新兴产业发展规划政策建议;提出创新发展和培育经济发展新动能的政策建议;协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

(八)研究提出全市社会事业发展战略及经济与社会协调发展的重大问题;负责教育、文化、卫生等社会事业与国民经济发展的衔接平衡;制定全市社会事业发展中长期规划和年度计划;拟订人口发展规划及人口政策建议;研究提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议;协调就业、收入分配和社会保障等重大问题。统筹推进社会基本公共服务体系建设。牵头开展社会信用体系建设。

(九)推进实施可持续发展战略,协调生态建设、能源资源节约和综合利用等工作。组织拟订发展循环经济、建设节约型社会的政策建议并协调实施;提出能源消费控制目标、任务并组织实施;综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

(十)研究提出财政金融工作的政策建议,组织地方企业债券发行申报并监督实施。

(十一)拟定全市能源发展规划和产业政策,推进能源体制改革,研究提出能源发展战略和建议,负责电力工业管理、能源行业节能和资源综合利用有关工作;依法主管全市电力设施、石油和天然气长输管道安全保护工作,提出石油、天然气重要储备、收储、动用的规划建议;综合协调能源安全生产监督管理工作。对违反能源法律法规和规章制度的违法行为进行查处。指导协调农村能源发展工作。负责煤炭行业管理和安全生产监督管理。承担电力生产安全管理有关工作,负责监督管理电力设施和电能保护。承担公共节能管理职责,会同有关部门制定相关规划和规章制度并组织实施,推动公共机构节能工作。

(十二)执行国家有关铁路建设的方针、政策、法规和省相关规定,贯彻落实市委、市政府和市铁路建设协调领导小组的各项决议、决定,负责市铁路建设协调领导小组的日常工作。研究、谋划地区铁路建设项目,负责项目立项争取工作;负责本地区铁路建设规划的研究、编制和报批等工作;负责与铁路部门沟通对接,推进地方涉铁项目建设,积极争取增加铁路运能、运力投放;承担铁路项目布局节点衔接及相关重大问题的协调服务工作。

(十三)贯彻落实国家、省有关价格政策,组织制定和调整市级政府管理的实行政府指导价、政府定价的商品和服务价格;对实行市场调节价的商品和服务价格进行调控指导;承担行政事业性收费管理。拟订全市价格调控目标、规划,提出价格调控措施建议;落实价格异常波动预警和应急监测制度。负责成本调查和监审工作;负责价格认定工作。

(十四)贯彻执行国家、省粮食流通和物资储备管理的法律法规规章和标准规范,研究提出全市粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施,提出全市重要物资储备规划和储备品种目录建议。组织实施全市粮棉糖油等重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理,落实有关动用计划和指令。管理粮食、棉花、食糖和油储备,负责市级储备粮棉油行政管理;监测全市粮食和重要物资供求变化并预测预警,承担全市粮食流通总量平衡的具体工作,指导协调国家政策性粮食购销工作。承担粮食安全省长责任制考核的具体工作。

(十五)负责全市粮食流通、加工行业安全生产工作的监督管理,承担市级储备物资承储单位安全生产的监管责任。负责全市储备基础设施建设和管理,拟订全市储备基础设施、粮食流通设施建设规划并组织实施,管理有关储备基础设施和粮食流通设施市级投资项目。负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查,负责监督检查粮食收购、储存环节的粮食质量安全和原粮卫生管理。负责粮食流通行业管理,拟订行业发展规划、政策建议。

(十六)完成市委、市政府交办的其它任务。

 

二、机构设置

从决算单位构成看,蚌埠市发展和改革委员会2020年度决算包括:本级决算,无其他下属单位决算,与预算相比,增加0户,原因是我委今年未参加机构改革,故没有增减。

纳入蚌埠市发展和改革委员会单位2020年度决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

蚌埠市发展和改革委员会单位本级

 

第二部分 2020年单位决算表

蚌埠市发展和改革委员会2020年度单位决算报表由以下表格构成,具体表格内容见附件。

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

第三部分 2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计23426.65万元(含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余)、支出总计23426.65万元(含结余分配和年末结转结余)。与2019年相比,收、支总计各增加11973.49万元,增长104.5%,主要原因:一是增加兑现2019年省级特色小镇市级专项资金;二是增加中央下达的应急物资储备项目支出以及国家粮油项目建设专项资金等

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计23426.65万元,其中:财政拨款收入23426.65万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计23426.65万元,其中:基本支出3566.62万元,占15.2%;项目支出19860.03万元,占84.8%;经营支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计23426.65万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计23426.65万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加11973.49万元,增长104.5%,主要原因:一是增加兑现2019年省级特色小镇市级专项资金;二是增加中央下达的应急物资储备项目支出以及国家粮油项目建设专项资金等

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出23426.65万元,占本年支出的100%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出增加11973.49万元,增长104.5%。主要原因:一是增加兑现2019年省级特色小镇市级专项资金;二是增加中央下达的应急物资储备项目支出以及国家粮油项目建设专项资金等

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出23426.65万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出4804.15万元,占20.5%;科学技术(类)支出8808.83万元,占37.6%;社会保障和就业(类)支出443.47万元,占1.9%;住房保障(类)支出299.06万元,占1.3%;卫生健康(类)支出77.54万元,占0.3%;城乡社区(类)支出6028.6万元,占25.7%;资源勘探工业信息等(类)支出626万元,占2.7%;粮油物资储备(类)支出2339万元,占10%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为18613.5304万元,支出决算为23426.65万元,完成年初预算的125.9%。决算数大于预算数的主要原因:一是新增淮河生态经济带二次会长会商会资金支出;二是增加国家粮油项目建设专项资金其中:基本支出3566.62万元,占15.2%;项目支出19860.03万元,占84.8%。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)。年初预算为1016.26万元,支出决算为1219.12万元,完成年初预算的120%,决算数大于预算数的主要原因是公务员职级并行政策落实以及人员工资调整等

2.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)社会事业发展规划(项)。年初预算为1000万元,支出决算为578.37万元,完成年初预算的57.84%,决算数小于预算数的主要原因是因部分规划当年未结题,导致规划编制经费有结余

3.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)物价管理(项)。年初预算为480.04万元,支出决算为419.62万元,完成年初预算的87.4%,决算数小于预算数的主要原因是应急预案经费未启用

4.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)。年初预算为2923万元,支出决算为2587.05万元,完成年初预算的88.5%,决算数小于预算数的主要原因是驻蚌单位发展政策兑现项目申报单位少,导致该专项预算资金有结余

5.科学技术(类)其他科学技术(款)其他科学技术(项)。年初预算为12000万元,支出决算为8808.83万元,完成年初预算的73.4%,决算数小于预算数的主要原因是部分项目兑现资金以转移支付方式下达至基层。

6.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)行政单位离退休(项)。年初预算为54.2万元,支出决算为242.24万元,完成年初预算的446.9%,决算数大于预算数的主要原因是增加离退休人员奖金等。

7.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)。年初预算为93.9万元,支出决算为95.1万元,完成年初预算的101.3%,决算数大于预算数的主要原因是养老保险缴费基数调整。

8.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为8.11万元,支出决算为21.94万元,完成年初预算的270.5%,决算数大于预算数的主要原因是职业年金基数调整以及做实个人职业年金账户。

9.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元,支出决算为84.19万元,该科目年初未做预算安排主要原因是不可预测性,决算数大于预算数的主要原因由于人员病故,增加抚恤经费项目支出。

10.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务(项)。年初预算为2.35万元,支出决算为2.68万元,完成年初预算的114%,决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为62.99万元,支出决算为60.03万元,完成年初预算的95.3%,决算数小于预算数的主要原因是单位事业编工勤人员单列。

12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为0万元,支出决算为2.94万元,决算数小于预算数的主要原因是单位事业编工勤人员单列。

13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为11.74万元,支出决算为11.89万元,完成年初预算的101.3%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加,导致单位医疗支出增加。

14.城乡社区(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)。年初预算为0万元,支出决算为28.6万元,主要原因是该项目支出由编制空间规划而发生,该指标于年中从市自然资源规划局预算调剂至我委,导致该子项目决算数大于预算。

15.城乡社区(类)其他城乡社区(款)其他城乡社区(项)。年初预算为0万元,支出决算为6000万元,决算数大于预算数的主要原因是按照政策要求兑现省级特色小镇省市两级专项资金。

16.资源勘探工业信息(类)其他资源勘探工业信息(款)其他资源勘探工业信息(项)年初预算为0万元,支出决算为626万元,该项支出为上级转移支付资金,故年初预算未做安排,决算数大于预算数的主要原因该专项支出为省支持我市其他制造业项目建设而下达的投资计划,故增加该项支出。

17.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)。年初预算为70.43万元,支出决算为168.41万元,完成年初预算的239.1%,决算数大于预算数的主要原因是在职人员工资基数调整以及增加了住房补贴等事项支出。

18.住房保障(类)住房改革(款)提租补贴(项)。年初预算为82.27万元,支出决算为130.65万元,完成年初预算的158.8%,决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数调整导致提租补贴增加。

19.粮油物资储备(类)粮油事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为758.25万元,支出决算为763.77万元,完成年初预算的100.7%。

20.粮油物资储备(类)粮油事务(款)粮食专项业务活动(项)。年初预算为50万元,支出决算为49.88万元,完成年初预算的99.8%。

22.粮油物资储备(类)粮油事务(款)其他粮油事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为151万元,决算数大于预算数的主要原因是新增国家粮油项目建设专项资金。

23.粮油物资储备(类)粮油储备(款)储备粮(油)库建设(项)。年初预算为0万元,支出决算为594.36万元,决算数大于预算数的主要原因是新增中央下达的仓储项目建设专项经费。

24.粮油物资储备(类)重要商品储备(款)应急物资储备(项)。年初预算为0万元,支出决算为780万元,决算数大于预算数的主要原因是新增应急物资储备项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出3566.62万元,其中:人员经1941.39元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他个人和家庭的补助支出;公用经费1625.23元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出利息补贴等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

蚌埠市发展和改革委员会2020年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

蚌埠市发展和改革委员会2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2020年度,蚌埠市发展和改革委员会机关运行经费支出861.46元,比2019年增加527.26万元,增长157.8%,主要原因是委托业务费支出大幅增加

(二)政府采购支出情况。

2020年度,蚌埠市发展和改革委员会政府采购支出总额578.37万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出578.37万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日,蚌埠市发展和改革委员会共有车辆0;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上专用设备0台(套)。

(四)关于2020年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我单位对2020年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评,共25个项目,涉及资金17204.25万元,占项目预算总额的100%。从评价情况看,各项目较好完成了目标任务产生了较好的社会效益,达到了预期绩效目标。

组织对“市级储备粮保管费用和利息补贴项目”开展了部门评价,共涉及资金763.77万元。以上项目委托第三方机构及我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看,项目立项依据充分,立项程序规范,绩效目标基本合理明确,绩效目标基本完成。

组织对2020年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示,本部门对预算绩效管理工作重视程度不断加强,较好的完成了各项目标任务,预算资金在产出、效益和满意度等方面均取得良好的执行效果,达到了预期绩效目标,并获得了较高的社会满意度。

2.决算中项目绩效自评结果。

蚌埠市发展和改革委员会2020年度单位决算中反映“平价店放心专项资金项目1个项目绩效自评结果。

平价店放心专项资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.5分。全年预算数为263万元,执行数为262.99万元,完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,该专项主要用于对城区内命名的平价店进行补贴,保障市场蔬菜价格稳定。全年支持了64家平价商店开展政府引导的平价惠民举措,通过日常惠民”“集中惠民”“社区惠民等方式,带动销售平价农副产品3957万公斤惠民总额达1.92亿元。发现的主要问题及原因:通过评价发现项目核算有待加强。存在报销发票不规范的情况,如2020年7月27#号凭证报销活动奖品1,951.50元,后附发票抬头为办公室、2020年11月44#号凭证,报销互联网专线费62,640.00元,后附发票抬头为蚌埠市发改委(物价局)平价超市互联网专线。下一步改进措施:严格遵守相关财务管理明确的审批制度,规范财政资金支付程序,提升预算资金使用效率

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效自评表

(  2020  年度)

项目名称

2020年度平价店放心点专项资金项目

主管部门

蚌埠市发展和改革委

实施单位

蚌埠市发展和改革委

项目资金(万元)

 

年初预算数(A

全年预算数(B

全年执行数(C

分值

执行率(C/B)

得分

年度资金总额:

 

263

262.99

10

99.99%

8.5

 其中:当年财政拨款

 

263

262.99

-

 

-

      上年结转资金

 

 

 

 

 

-

    其他资金

 

 

 

 

 

-

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

及时拨付资金支持平价店建设,促进市场蔬菜等价格稳定、保障市场供应。

及时拨付263万元,支持64家平价店建设、实现惠民达1.3亿元。

年度绩效指标完成情况

一级
指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析和改进措施





(50)

数量指标

年度平价商店数量达64家, 位列全省第一

100%

100%

20

20

 

质量指标

按照计划标准执行

100%

100%

10

10

 

时效指标

及时拨付给支持企业

按时完成

100%

10

10

 

成本指标

资金使用合规性

合理使用

较好

10

9

计划成本为200年度绩效目标申报263.00万元,实际支出262.99万元。严格遵守相关财务管理,提升预算资金使用效率。





(30)

经济效益指标

带动销售平价农副产品3869.78万公斤;惠民总额达1.3亿元。

100%

100%

15

15

 

社会效益指标

群众的实惠,企业树信誉,政府树形象

达成预期目标

100%

15

15

 

生态效益指标

本项目不适用该指标

不适用

不适用

 

 

 

可持续影响指标

本项目不适用该指标

不适用

不适用

 

 

 

满意度指标
(10)

服务对象满意度指标

群众满意,企业满意,政府满意。

90%

90%

10

10

 

总分

100

97.5

 

 

    3.部门评价项目绩效评价结果。

    我部门公开《市级储备粮保管费用和利息补贴项目》,详见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。

、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    “三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待支出。

、机关运行经费指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第五部分 附件

蚌埠市发展和改革委员会2020年度单位决算公开表.XLS

2020年市级储备粮保管费用和利息补贴项目绩效评价报告.doc

 

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