蚌埠市发改委2019年度部门预算情况

发布日期:2019-02-18 09:32 信息来源:市发改委办公室 浏览量: 【字体:  

蚌埠市发展和改革委(物价局)2019年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年2月

 

 

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

第二部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年收支预算总体情况说明

2.关于2019年收入预算情况说明

3.关于2019年支出预算情况说明

4.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2019年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

9.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2019年部门预算公开附表

 

 

 

 

 

 

 

第一部分   部门概况

 

一、主要职责

一)提出国民经济和社会发展战略、规划和生产力布局的建议;提出国民经济和社会中长期发展、总量平衡、结构调整目标和政策;组织拟订国民经济和社会发展、价格改革中长期规划,并对规划实施情况进行监测与评估;统筹协调经济社会发展专项规划、区域规划;负责宏观经济形势分析预测,开展全市经济运行情况的分析预测、预警及协调。

(二)推进经济结构战略性调整。推动企业自主创新能力建设;研究并协调农业和农村经济社会发展的有关重大问题,衔接农村专项规划和政策,指导县域经济发展有关工作;组织拟订战略性新兴产业发展战略、规划和政策措施;综合分析财政、金融、产业、价格政策的执行效果;编制市国民经济动员规划、计划和预案,组织开展国民经济动员相关工作。研究提出地方投资政策;组织地方债券发行申报工作并监督实施。

(三)承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任,研究经济体制改革以及经济社会发展中的突出矛盾和问题,提出措施建议,及时供市委、市政府决策参考;组织拟订综合性经济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革工作;协调解决经济体制改革进程中的重大问题。

(四)承担规划重大项目和生产力布局的责任,提出全市固定资产投资总规模;研究提出投资和建设领域重大政策,提出全市政府性投资年度投资计划;指导和监督国外贷款建设资金的使用,指导和监督政策性贷款的使用方向;安排政府拨款建设项目以及重大外资项目、境外投资项目;鼓励和引导民间投资;安排市重点建设项目计划,按照分工实施对重点项目的管理;负责统筹铁路发展规划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡;承担铁路项目布局节点衔接及相关重大问题的协调服务工作。

(五)研究提出新型工业化发展战略和工业结构调整的目标与政策,衔接平衡行业规划;组织编制工业发展年度计划和重点行业、支柱产业的中长期发展规划;统筹推进战略性新兴产业发展;规划重大项目布局,负责工业重大项目储备;协调重点工业企业集团发展的重大问题。

(六)研究提出重要商品总量平衡和宏观调控的建议;研究提出重要商品储备建议;提出物流业发展战略和规划,协调流通体制改革中的重大问题,审核流通设施重大项目。研究提出服务业发展战略、规划和政策的建议,综合指导和协调服务业发展;衔接平衡服务业和其他产业发展。

(七)推进可持续发展战略,提出经济发展与人口、资源、环境保护协调发展的政策建议;研究制订资源节约综合利用规划,参与编制生态建设规划,提出资源节约综合利用的政策,协调生态建设和资源节约综合利用的重大问题;综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作;提出全市国土资源整治、开发利用和保护政策。

(八)研究分析区域经济和城镇化发展情况,编制区域经济发展规划,提出城镇化发展战略和重大政策措施;指导和协调全市加快皖北地区经济发展工作;负责落实全市开发区建设发展工作;承担落实国家中部地区崛起政策等有关工作。

(九)研究提出全市社会事业发展战略及经济与社会协调发展的重大问题;负责教育、文化、卫生等社会事业与国民经济发展的衔接平衡;制定全市社会事业发展中长期规划和年度计划;拟订人口发展规划及人口政策;研究提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策;协调就业、收入分配和社会保障等重大问题。

(十)研究提出利用外资的发展战略、总量平衡和结构优化的目标和政策;编制利用国际金融组织贷款、国外政府贷款和商业贷款计划,负责全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

(十一)研究提出全市能源发展战略,组织编制全市能源发展规划,负责全市能源的综合平衡和宏观调控,研究提出能源发展及结构调整的政策;综合平衡全市能源的重大政策和重大事项,指导、实施能源建设与科技进步;负责节能减排的综合协调工作,落实节能评估和节能监察工作,探索碳交易和能耗交易,协调发展循环经济、建设节约型社会相关政策的实施。

(十二)贯彻执行国家、省有关价格的方针政策和法律法规,负责对国家、省价格政策和法律法规的执行情况实施监督检查;组织实施国家、省级管理的实行政府指导价、政府定价的商品和服务价格;制定和调整市级管理的政府定价、政府指导价商品和服务价格;对实行市场调节的商品和服务价格进行指导监督。

(十三)根据全市经济发展和价格预期调控目标,制定全市价格调控目标,建立和完善价格监测和调控体系,综合运用经济、法律和必要的行政手段调控市场价格。依法建立和完善价格调节基金制度,负责全市价格调节基金的管理工作。

(十四)负责行政事业性收费及重要的公益性、公用事业价格(收费)管理;实施价格听证、价格公告和行政事业性收费统计报告制度;制定全市价格(收费)管理目录。

(十五)负责全市价格监督检查工作,受理价格投诉、举报,查处价格违法行为;负责价格违法案件的复议和诉讼工作;指导企业建立内部价格约束机制,指导行业组织价格自律工作。

(十六)负责市场价格监测、价格预警、价格信息发布工作;负责重要商品和服务价格的定调价成本监审和定期监审,负责重要工农产品生产成本的调查、汇总、分析和上报。

(十七)负责价格鉴证、价格认证、涉案物品估价和复核裁定的管理工作;承办涉税财务价格认定;负责权限内价格评估机构资质认定。

(十八)承办市政府交办的其他事项。

说明:由于市级机构改革正在推进中,我委三定方案尚未批复,承担的价格监管、重大项目稽查等职能可能要做调整,目前按照发展和改革委(物价局)原主要职能进行公开。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,蚌埠市发展和改革委(物价局)2019年度部门预算包括委本级预算,纳入部门预算编制范围的单位共1个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

发展和改革委(物价局)

行政单位

 

……

 

   三、2019年度主要工作

2019年,在市委市政府坚强领导下,全市发展改革系统深入学习宣传贯彻党的十九大精神,坚决贯彻执行中央和省、市各项决策部署,坚持稳中求进工作总基调,以落实新发展理念为主题,以提高发展质量和效益为中心,以深化供给侧结构性改革为主线,以实施五大发展行动计划为主抓手,始终以“蹦起来摘桃子”的精气神,全面做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作,经济社会保持持续健康快速发展。主要抓好以下工作:

(一)高定位、抓卡位、争前位,统筹推进经济社会高质量发展。市发展改革委将认真做好经济运行监测、调度和研判工作,高定位、抓卡位、抓关键、抓服务,确保全市经济平稳运行在高质量发展区间。大力发扬钉钉子精神,进一步自我加压、对标赶超,细化分解任务,压实工作责任,确保GDP、固定资产投资、战略性新兴产业等主要经济指标继续保持全省靠前位次。

(二)观大势、谋全局、重落实,统筹做好宏观政策研究谋划。准确把握经济运行态势、走势、趋势,发挥好参谋助手作用,做好应对复杂困难局面预案,确保经济运行在合理区间。

(三)聚焦硅基生物基双轮驱动,统筹做好发展新动能培育。坚持以创新驱动推进工业强市建设,用足用好合芜蚌国家自主创新示范区、系统推进全面创新改革试验两大国字号创新平台,聚力打造创新之城·材料之都

(四)以淮河生态经济带建设为引领,统筹推进两个中心城市建设。着眼省委省政府提出的支持蚌埠建设淮河流域和皖北地区中心城市的目标定位,放大重大战略平台叠加效应,全方位提升区域中心城市辐射带动力。

(五)着力提升重点项目四率,统筹做好投资和重点项目建设。抓好抓牢项目投资这个牛鼻子,用好项目季度集中开这个助推器,把推进项目入库作为关键环节,开展项目谋划、推进、保障攻坚行动。

(六)大力推动改革创新步伐,统筹推进牵头重点项目和重大事项。一是持续深化重点领域改革。二是加快推进开发区转型升级。三是大力推动军民深度融合发展。四是积极融入长三角一体化发展。五是着力培育特色小镇经济。五是加快推进民用机场建设。六是统筹做好价格监测、价格调控、价格惠民等工作。

 

第二部分  2019年部门预算情况说明

 

一、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则,蚌埠市发展和改革委员会(物价局)所有收入和支出均纳入部门预算管理。蚌埠市发展和改革委员会(物价局)2019年收支总预算13103.17万元,收入包括一般公共预算拨款收入,支出包括:一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康类支出、住房保障支出等。

二、关于2019年收入预算情况说明

    蚌埠市发展和改革委员会(物价局)2019年度收入预算13103.17万元,其中一般公共预算拨款收入13103.17万元,比2018年预算增加2927.86万元,增长28.7%,增长原因主要是加大了对军民融合发展、服务业发展以及支持驻蚌单位发展等重大政策兑现及重大项目建设支出。占收入预算100%;政府性基金收入0万元,比2018年预算增加0万元,增长0%,原因主要是行政机关无政府性基金收入安排。占收入预算0%;纳入专户管理政府非税收入0万元,比2018年预算增加0万元,增长0%,原因主要是行政机关无纳入专户管理政府非税收入安排。占收入预算0%;其他收入0万元,比2018年预算增加0万元,增长0%,原因主要是行政机关无其他收入安排,占收入预算0%

三、关于2019年支出预算情况说明

    蚌埠市发展和改革委员会(物价局)2019年度支出预算13103.17万元,比2018年预算增加2927.86万元,增长28.7%,增长原因主要加大了对军民融合发展、服务业发展以及支持驻蚌单位发展等重大政策兑现以及项目支出。其中基本支出安排1153.17万元,占支出预算8.8%,主要用于保障机关日常运转、完成日常工作任务等;项目支出11950万元,占支出预算91.2%,主要用于产业规划编制、重大项目谋划以及三重一创等项目支出。

四、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

蚌埠市发展和改革委员会(物价局)2019年度财政拨款收支预算13103.17万元,按资金来源分为:一般公共预算财政拨款收入13103.17万元、政府性基金预算收入0万元、国有资本经营预算拨款0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入13103.17万元,上年结转0万元。支出按功能分类分为:一般公共服务2784.62万元,占比21.25%;科学技术支出10000万元,占比76.32%;社会保障和就业165.17万元,占比1.26%;卫生健康支出78万元,占比0.59%;住房保障75.38万元,占比0.57%。

五、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

蚌埠市发展和改革委员会(物价局)2019年一般公共预算拨款13103.17万元,比2018年预算拨款增加2927.86万元,增长28.7%原因主要加大了对军民融合发展、服务业、驻蚌单位发展等重大政策兑现以及项目经费支出。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务2784.62万元,占比21.25%,科学技术支出10000万元,占比76.32%,社会保障和就业165.17万元,占比1.26%,卫生健康78万元,占比0.59%,住房保障75.38万元,占比0.57%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况

1、一般公共服务(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)2019年预算安排827.08万元,比2018年预算减少49.96万元,下降5.69%,下降原因主要是机关符合退休条件人员增多,其二建设高效节约型机关需要。

2、一般公共服务(类)发展与改革事务(款)社会事业发展规划事务(项)2019年预算1000万元,比2018年预算减少500万元,下降33.3%,下降原因主要是部分社会事业规划项目已经启动,2018年已经支付部分首款。

3、一般公共服务(类)发展与改革事务(款)物价管理事务(项)2019年预算490.54万元,比2018年预算减少0.47万元,下降0.09%,下降原因主要是部分任务已经完成。

4、一般公共服务(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务(项)2019年预算467.00万元,比2018年预算增加减少4万元,下降0.08%,下降原因主要是部分改革任务已经完成。

5、“科学技术(类)其他科学技术支出()其他科学技术支出(项)”2019年预算安排10000万元,比2018年预算增加3500万元,增长23.33%,增长原因主要是用于支持服务业发展、军民融合发展、驻蚌单位发展、“三重”一创等政策兑现专项经费。

6、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)2019年预算安排26.28万元,比2018年预算增加2.31万元,增长9.63%,增长原因主要是机关退休人员增加。

7、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算安排125.63万元,比2018年预算减少7.92万元,下降5.93%,下降原因主要是机关在职人员减少、退休人员增多。

8、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2019年预算安排13.26万元,比2018年预算减少4.18万元,下降23.96%,下降原因主要是机关在职人员减少、退休人员增多。

9、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 2019年预算安排65.44万元,比2018年预算减少2.34万元,下降3.45%,下降原因主要是机关退休人员增多。

10、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项) 2019年预算安排12.56万元,比2018年预算减少0.79万元,下降5.9%,下降原因主要是机关退休人员增加。

11、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算安排75.38万元,比2018年预算减少3.01万元,下降3.75%下降原因主要是退休人员增加住房公积金缴存减少。

六、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

蚌埠市发展和改革委员会(物价局)2019年度一般公共预算基本支出1153.17万元,其中工资福利支出951.95万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金;商品和服务支出182.36万元,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出;对个人和家庭的补助18.85万元,主要包括离休费。

七、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

蚌埠市发展和改革委员会(物价局)2019年没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

蚌埠市发展和改革委员会(物价局)2019年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。蚌埠市发展和改革委员会(物价局)2019年机关运行经费财政拨款预算182.36万元,主要用于保障单位运行、购买货物和服务等,较2018年预算减少8.52万元,下降4.46%下降的主要原因是从严控制了机关行政办公经费的支出。

(二)政府采购情况。蚌埠市发展和改革委员会(物价局)2019年政府采购预算总额1000万元。计划采购货物(设备)为政府采购服务,数量为12个。其中,政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算1000万元。

(三)政府购买服务情况。蚌埠市发展和改革委员会(物价局)预算未安排政府购买服务项目预算,主要原因是2019年度我委无此项预算安排。

(四)项目及绩效目标情况。

项目一:产业规划编制经费(1000万元)

1、项目概述。依据《蚌埠市人民政府办公室关于进一步加强规划编制管理工作的通知》精神,从2018年起,分别在市发展改革委、市规划局集中安排产业规划和空间规划专项经费预算,各部门根据工作需要报经市政府分管副市长同意后,按照规划分类,向市发展改革委、市规划局和财政局提出立项申请。经部门上报并经分管市长审核后,主要涉及《乡村振兴战略规划》、《充电桩项目规划编制》、《民用机场项目总体规划》、《区域性中心城市总体规划》、《轨道交通规划》等共12项规划,共计经费1000万元。

2、立项依据。根据《研究2017-2021年规划编制经费使用情况及相关建议等工作》(2017928日市政府第55号专题会议纪要)精神。

3、实施主体。市发展改革委、经信委、科技局、农林委等。

4、实施方案。采取政府采购方式进行编制。

5、实施周期。该项目暂定实施周期为201911日至20191231日,根据实际实施情况适时做动态调整。

6、三年支出计划和年度预算安排。

1)三年支出计划。

2019-2021年该项目拟安排3000万元,其中,2019年安排1000万元,2020年安排1000万元,2021年安排1000万元。

2)年度预算安排。

2019年该项目预算1000万元,主要用于规划编制费用等。

7、绩效目标和指标。具体见《项目支出绩效目标申报表》。

 

项目支出绩效目标申报表  

  2019 年度)           单位:万元

项目名称

产业规划编制经费

 

项目编码

201-04-06

项目属性

新增项目

项目实施单位

市发展改革委、经信委等

项目负责人

吴永彬、陈常林、马成喜、王红

3115222

项目金额申请(万元)

中期资金总额2019-2021年)

3000万元

年度资金总额

1000万元

 

 

 

其中:财政拨款

3000万元

其中:财政拨款

1000万元

 

 

 

其他资金

 

 

其他资金

 

 

 

项目概况

依据《蚌埠市人民政府办公室关于进一步加强规划编制管理工作的通知》精神,从2018年起,分别在市发展改革委、市规划局集中安排产业规划和空间规划专项经费预算,各部门根据工作需要报经市政府分管副市长同意后,按照规划分类,向市发展改革委、市规划局和财政局提出立项申请。经部门上报并经分管市长审核后,主要涉及《乡村振兴战略规划》、《充电桩项目规划编制》、《民用机场项目总体规划》、《区域性中心城市总体规划》、《轨道交通规划》等共12项规划 等12项规划,共计经费1000万元。

项目绩效目标

中期目标(2019-2021年)

 

年度目标

 

 

 

1、引领工业、农业、服务业发展2、推动重点项目建设

2、拉动GDP和投资增长。

完成项目规划编制、发布、上报

 

绩效指标

指标类型

绩效指标分类

指标说明

指标值

绩效指标分类

指标说明

指标值

 

 

数量指标

编制产业规划

12余项

数量指标

编制产业规划

12余项

 

产出指标

质量指标

规划论证

通过专家评审,符合省要求和市实际

质量指标

规划论证

通过专家评审,符合省要求和市实际

 

 

时效指标

完成时间

均在2019年度内完成

时效指标

完成时间

均在2019年度内完成

 

 

成本指标

根据编制单位报价

采取招投标方式确定中标单位,成本符合行业标准

成本指标

根据编制单位报价

采取招投标方式确定中标单位,成本符合行业标准

 

 

经济效益指标

拉动规划设计等服务业发展

服务业发展水平进一步提高,力争占比稳步提升

经济效益指标

拉动规划设计等服务业发展

服务业占比稳步提升

 

效益指标

社会效益指标

推动交通等公共服务均等化,提升在省内居引领地位。

显著提高

社会效益指标

推动交通等公共服务均化,提升在省内居引领地位。

显著提高

 

 

生态效益指标

建设全市乡村振兴经济,开展美丽乡村建设。

环境进一步改善

生态效益指标

建设全市乡村振兴经济,建设美丽乡村建设

环境进一步改善

 

 

可持续影响指标

加快老工业基地振兴发展,实现制造大市向制造强市转变

持续增强

可持续影响指标

加快老工业基地振兴发展,实现制造大市向制造强市转变

持续增强

 

满意度指标

服务对象满意度指标

第三方机构参与竞标,扩大公众参与度

公众满意度显著提高

服务对象满意度指标

第三方机构参与竞标,扩大公众参与度

公众满意度显著提高

 项目二:平价店放心店建设补贴(250万元)

1、项目概述。自2012年开始,我市大力推进农副产品平价商店建设,服务民生,切实把“惠民生”落到实处。5年来,惠民总金额达近3亿元。2018年,惠民金额达到7235.24万元,带动平价商店开展平价蔬菜“进社区”活动达到132次。

2、立项依据。蚌埠市人民政府办公室转发《市物价局等部门关于推进农副产品平价商店建设稳定菜篮子价格实施办法的通知》蚌政办〔2012〕87号

3、实施主体。蚌埠市发展改革委

4、实施方案。坚持开展365天“天天惠民”,平价蔬菜品种每天不少于15种低于市场同类品种市场均价15%以上,粮油肉禽蛋各不少以一种低于市场同类品种市场均价5%以上进行优惠;重大节假日“集中惠民”和价格服务进社区“社区惠民”,惠民期间,平价蔬菜品种每天不少于15种低于市场同类品种市场均价30%以上进行优惠。

5、实施周期。该项目为延续性长期项目,根据实际实施情况适时做动态调整。

6、三年支出计划和年度预算安排。

1)三年支出计划。2019-2021年市财政安排资金750万元,其中, 2019年安排250万元、2020年安排250万元、2021年安排250万元。

2)年度预算安排。2019年该项目预算250万元,主要用于70家平价店补贴。

7、绩效目标和指标。具体见《项目支出绩效目标申报表》

 

项目支出绩效目标申报表

  2019 年度)                  单位:万元

项目名称

平价店放心店建设补贴

项目编码

201-04-08

项目属性

延续项目

项目实施单位

蚌埠市发展改革委

项目负责人

唐启龙

联系电话

 2567062

项目金额申请(万元)

中期资金总额(2019-2021年)

750

年度资金总额

250

其中:财政拨款

750

其中:财政拨款

250

其他资金

0

其他资金

0

项目概况

自2012年开始,我市大力推进农副产品平价商店建设,服务民生,切实把惠民生落到实处。5年来,惠民总金额达近3亿元。2018年,惠民金额达到7235.24万元,带动平价商店开展平价蔬菜进社区活动达到132次。

项目绩效目标

中期目标(2019-2021年)

年度目标

保持价格总水平基本稳定,居民消费价格指数涨幅控制在省定目标以内。

稳定物价,扩大惠民力度

绩效指标

指标类型

绩效指标分类

指标说明

指标值

绩效指标分类

指标说明

指标值

产出指标

数量指标

形成市区网络

210家

数量指标

形成市区网络

70家

质量指标

平价店销售产品质量

符合国家标准

质量指标

平价店销售产品质量

符合国家标准

时效指标

时间

 3年

时效指标

时间

 1年

成本指标

每个平价店补助金额

 2-3万元

成本指标

每个平价店补助金额

 2-3万元

效益指标

经济效益指标

惠民利民

惠民金额2亿元

经济效益指标

惠民利民

惠民金额1亿元 

稳定菜篮子价格

 3年内

 

 

社会效益指标

群众认可

 满意

社会效益指标

群众认可

 满意

生态效益指标

 生态

 拉动绿色消费

生态效益指标

 生态

 拉动绿色消费

可持续影响指标

稳定物价

 价格指数3%以内

可持续影响指标

稳定物价

 价格指数3%以内

满意度指标

服务对象满意度指标

群众认可

 满意

服务对象满意度指标

群众认可

 满意

 

项目三:平抑蔬菜价格应急资金(100万元)

1、项目概述。为有效应对恶劣天气可能引发的市场价格异常波动和市场供求失衡的预期,全力保障市场蔬菜供应和价格的基本稳定,建立蚌埠市使用价格调节基金平抑市场蔬菜价格应急预案。

2、立项依据。蚌埠市人民政府办公室《关于印发蚌埠市使用价格调节基金平抑市场蔬菜价格应急预案的通知》蚌政办〔2011〕81号

3、实施主体。蚌埠市发展改革委

4、实施方案。市区遇有恶劣天气灾害,市气象部门启动灾害橙色预警(2级)应急响应,市场蔬菜供应减少、价格持续上涨,且5天内蔬菜价格累计上涨幅度超过20%时,会同市财政、农林委、商务外事局联合向市政府专文报告,经市政府主要负责同志批准后启动。

5、实施周期。该项目为延续性长期项目,根据实际实施情况适时做动态调整。

6、三年支出计划和年度预算安排。

1)三年支出计划2019-2021年该项目市财政安排资金300万元,其中,其中,2019年安排100万元、2020年安排100万元、2021年安排100万元。

2)年度预算安排。2019年该项目预算100万元,主要用于应对极端天气等自然灾害引起的价格波动。

7、绩效目标和指标。

稳定我市市场价格预期,农副产品价格回落并逐步稳定,蔬菜类价格涨幅得到有效抑制。具体见《项目支出绩效目标申报表》

 

项目支出绩效目标申报表

  2019 年度)单位:万元

项目名称

平抑蔬菜价格应急资金

项目编码

201-04-08

项目属性

延续项目

项目实施单位

蚌埠市发展改革委

项目负责人

唐启龙

联系电话

 

项目金额申请(万元)

中期资金总额(2019-2021年)

300

年度资金总额

100

其中:财政拨款

300

其中:财政拨款

100

其他资金

0

其他资金

0

项目概况

为有效应对恶劣天气可能引发的市场价格异常波动和市场供求失衡的预期,全力保障市场蔬菜供应和价格的基本稳定,建立蚌埠市使用价格调节基金平抑市场蔬菜价格应急预案。

项目绩效目标

中期目标(2019-2021年)

年度目标

稳定我市市场价格预期,农副产品价格回落并逐步稳定,蔬菜类价格涨幅得到有效抑制。

有效应对恶劣天气可能引发的市场价格异常波动

绩效指标

指标类型

绩效指标分类

指标说明

指标值

绩效指标分类

指标说明

指标值

产出指标

数量指标

销售收入

 7200万元

数量指标

销售收入

2400万元

质量指标

 产品质量

 符合国标

质量指标

 产品质量

 符合国标

时效指标

稳定市场价格预期

价格指数3%以内

时效指标

稳定市场价格预期

价格指数3%以内

成本指标

政府投入

300万元

成本指标

政府投入

100万元

效益指标

经济效益指标

稳定菜篮子价格

比市场价格优惠40%

经济效益指标

稳定菜篮子价格

比市场价格优惠40%

社会效益指标

群众受益

30%群众受益

社会效益指标

群众受益

30%群众受益

生态效益指标

绿色消费

销售农产品7200万元

生态效益指标

绿色消费

销售农产品2400万元

可持续影响指标

推动绿色农业发展

 增加农产品销售渠道

可持续影响指标

推动绿色农业发展

 增加农产品销售渠道

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意

30%群众满意

服务对象满意度指标

群众满意

30%群众满意

 

项目四:三重一创、服务业发展、军民融合等重大政策兑现奖补配套专项经费(10000万元)

1、项目概述。该专项涉及市“三重”一创项目、省级特色小镇、服务业发展专项经费、军民融合发展专项、支持驻蚌单位发展专项、重点项目谋划工作等重大政策兑现专项经费。

2、立项依据。依据《蚌埠市人民政府关于实施创新驱动发展战略加快“两个中心”建设的若干政策意见》(蚌政〔2017〕70号)、根据《蚌埠市市级特色小镇认定和管理办法》和《安徽省特色小镇建设专项资金管理办法》、《关于印发蚌埠市特色小镇建设专项资金管理办法的通知》 (蚌政办〔2018〕8号)、《蚌埠市人民政府关于推动服务业持续健康较快发展若干意见》(蚌政〔2017〕71号) 、《安徽省经济建设和国防建设融合发展项目及专项资金管理办法》、《2017年军民融合发展目标管理绩效考核细则》、《蚌埠市人民政府关于实施创新驱动发展战略加快“两个中心”建设的若干政策意见》;《蚌埠市人民政府关于进一步支持驻蚌单位科技创新和成果转化培育壮大经济发展新动能的意见》(蚌政〔2018〕3号) 、《蚌埠市人民政府办公室关于进一步加强项目谋划工作的意见》蚌政办秘〔2017〕172号等。

3、实施主体。市发展改革委、市经信委、各县区政府等

4、实施方案。通过政策兑现,进一步扶持企业做大做强,促进我市“两个”中心建设。

5、实施周期。2019-2021年

6、三年支出计划和年度预算安排。

1)三年支出计划。2019-2021年该项目拟安排30000万元,其中,2019年安排10000万元,2020年安排10000万元,2021年安排10000万元。

2)年度预算安排。2019年该项目预算10000万元,用于支持特色小镇、服务业发展、军民融合支持驻蚌单位发展等重大政策兑现。

7、绩效目标和指标。见《项目支出绩效目标申报表》

 

 

项目支出绩效目标申报表

  2019 年度)    单位:万元

项目名称

三重一创、服务业发展、军民融合等重大政策兑现

项目编码

201-04-99

项目属性

新增项目

项目实施单位

市发展改革委、经信委、科技局、各县区政府等

项目负责人

相关单位负责人

联系电话

3115222 

项目金额申请(万元)

中期资金总额(2019-2021年)

30000

年度资金总额

10000

其中:财政拨款

30000

其中:财政拨款

10000

其他资金

 

其他资金

 

项目概况

以推动特色小镇、服务业发展、军民融合发展、三重一创、支持驻蚌单位发展、重点项目谋划等项目建设和实施,通过政策兑现,进一步扶持企业做大做强,促进我市两个中心建设。

项目绩效目标

中期目标(2019-2021年)

年度目标

通过政策兑现,促进企业发展,拉动就业人数80万人次,带动企业利润100亿元、财政收入50亿元

力争特色小镇等项目开工建设、相关企业持续发展,项目谋划工作取得新进展,服务业发展呈现良性发展。

绩效指标

指标类型

绩效指标分类

指标说明

指标值

绩效指标分类

指标说明

指标值

产出指标

数量指标

销售收入

10亿元以上

数量指标

当年投资

24亿 

质量指标

品牌创建、固定资产建设稳步怎长

吸附集聚更多的企业入驻我市、扶持已入驻的企业更多进入国字号和创省优质企业

质量指标

品牌创建、

创建品牌1个、国字或省级号优秀企业2家

时效指标

建成

 3年内

时效指标

项目进度

开工 

成本指标

财政补助

 30000万元

成本指标

财政补助

 10000万元

效益指标

经济效益指标

拉动投资

 形成投资500亿元

经济效益指标

拉动投资

40亿元 

社会效益指标

新增就业

80万人次

社会效益指标

新增就业

20万人次

生态效益指标

企业转型升级

三高企业实现淘汰

生态效益指标

企业转型有效

产业链初步形成

可持续影响指标

人才集聚

本科以上从业人员数超过5000人

可持续影响指标

人才引进

 2000人

满意度指标

服务对象满意度指标

集聚企业

400家

服务对象满意度指标

 

 

 

 

(五)绩效目标设置情况

    按照《蚌埠市人民政府办公室关于印发蚌埠市本级2019年部门预算和2019-2021年中期财政规划编制方案的通知》(蚌政办秘[2018]122号)要求,蚌埠市发展和改革委员会(物价局)2019年项目支出按规定设置支出绩效目标。实行绩效目标管理的项目4个,涉及一般公共预算财政拨款预算11350万元、政府性基金预算财政拨款0万元,实行部门自评或委托第三方评价。

(六)国有资产占用使用情况截止2018年底,蚌埠市发展和改革委员会(物价局)共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值200万元以上的大型设备0台(套)。

2019年发展和改革委(物价局)预算安排公务用车购置费0万元,安排购置单位价值50万元以上的通用设备购置费0万元,安排购置单位价值100万元以上的通用设备购置费0万元。

第三部分 名词解释

1、一般公共服务:反映政府提供一般公共服务的支出。

2、社会保障和就业:反映用于在社会保障和就业方面的支出,主要用于本单位离退休人员方面的支出。

3、医疗保障:反映财政集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

4、住房保障:反映单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

5、财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。

6、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

7、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 8、机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。 

第四部分 2019年部门预算公开附表

附件:蚌埠市发展和改革委员会(物价局)2019年部门预算公开表

 

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