蚌埠市发改委2018年度部门预算情况

发布日期:2018-02-07 08:39 信息来源:办公室 浏览量: 【字体:  

 2018年蚌埠市发展和改革委员会(物价局)部门预算公开情况说明

一、 部门概况

(一)主要职能

1、提出国民经济和社会发展战略、规划和生产力布局的建议;提出国民经济和社会中长期发展、总量平衡、结构调整目标和政策;组织拟订国民经济和社会发展、价格改革中长期规划,并对规划实施情况进行监测与评估;统筹协调经济社会发展专项规划、区域规划;负责宏观经济形势分析预测,开展全市经济运行情况的分析预测、预警及协调。

2、推进经济结构战略性调整。推动企业自主创新能力建设;研究并协调农业和农村经济社会发展的有关重大问题,衔接农村专项规划和政策,指导县域经济发展有关工作;组织拟订战略性新兴产业发展战略、规划和政策措施;综合分析财政、金融、产业、价格政策的执行效果;编制市国民经济动员规划、计划和预案,组织开展国民经济动员相关工作。研究提出地方投资政策;组织地方债券发行申报工作并监督实施。

3、承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任,研究经济体制改革以及经济社会发展中的突出矛盾和问题,提出措施建议,及时供市委、市政府决策参考;组织拟订综合性经济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革工作;协调解决经济体制改革进程中的重大问题。

4、承担规划重大项目和生产力布局的责任,提出全市固定资产投资总规模;研究提出投资和建设领域重大政策,提出全市政府性投资年度投资计划;指导和监督国外贷款建设资金的使用,指导和监督政策性贷款的使用方向;安排政府拨款建设项目以及重大外资项目、境外投资项目;鼓励和引导民间投资;安排市重点建设项目计划,按照分工实施对重点项目的管理;负责统筹铁路发展规划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡;承担铁路项目布局节点衔接及相关重大问题的协调服务工作。

5、研究提出新型工业化发展战略和工业结构调整的目标与政策,衔接平衡行业规划;组织编制工业发展年度计划和重点行业、支柱产业的中长期发展规划;统筹推进战略性新兴产业发展;规划重大项目布局,负责工业重大项目储备;协调重点工业企业集团发展的重大问题。

6、研究提出重要商品总量平衡和宏观调控的建议;研究提出重要商品储备建议;提出物流业发展战略和规划,协调流通体制改革中的重大问题,审核流通设施重大项目。研究提出服务业发展战略、规划和政策的建议,综合指导和协调服务业发展;衔接平衡服务业和其他产业发展。

7、推进可持续发展战略,提出经济发展与人口、资源、环境保护协调发展的政策建议;研究制订资源节约综合利用规划,参与编制生态建设规划,提出资源节约综合利用的政策,协调生态建设和资源节约综合利用的重大问题;综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作;提出全市国土资源整治、开发利用和保护政策。

8、研究分析区域经济和城镇化发展情况,编制区域经济发展规划,提出城镇化发展战略和重大政策措施;指导和协调全市加快皖北地区经济发展工作;负责落实全市开发区建设发展工作;承担落实国家中部地区崛起政策等有关工作。

9、研究提出全市社会事业发展战略及经济与社会协调发展的重大问题;负责教育、文化、卫生等社会事业与国民经济发展的衔接平衡;制定全市社会事业发展中长期规划和年度计划;拟订人口发展规划及人口政策;研究提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策;协调就业、收入分配和社会保障等重大问题。

10、研究提出利用外资的发展战略、总量平衡和结构优化的目标和政策;编制利用国际金融组织贷款、国外政府贷款和商业贷款计划,负责全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

11、研究提出全市能源发展战略,组织编制全市能源发展规划,负责全市能源的综合平衡和宏观调控,研究提出能源发展及结构调整的政策;综合平衡全市能源的重大政策和重大事项,指导、实施能源建设与科技进步;负责节能减排的综合协调工作,落实节能评估和节能监察工作,探索碳交易和能耗交易,协调发展循环经济、建设节约型社会相关政策的实施。

12、贯彻执行国家、省有关价格的方针政策和法律法规,负责对国家、省价格政策和法律法规的执行情况实施监督检查;组织实施国家、省级管理的实行政府指导价、政府定价的商品和服务价格;制定和调整市级管理的政府定价、政府指导价商品和服务价格;对实行市场调节的商品和服务价格进行指导监督。

13、根据全市经济发展和价格预期调控目标,制定全市价格调控目标,建立和完善价格监测和调控体系,综合运用经济、法律和必要的行政手段调控市场价格。依法建立和完善价格调节基金制度,负责全市价格调节基金的管理工作。

14、负责行政事业性收费及重要的公益性、公用事业价格(收费)管理;实施价格听证、价格公告和行政事业性收费统计报告制度;制定全市价格(收费)管理目录。

15、负责全市价格监督检查工作,受理价格投诉、举报,查处价格违法行为;负责价格违法案件的复议和诉讼工作;指导企业建立内部价格约束机制,指导行业组织价格自律工作。

16、负责市场价格监测、价格预警、价格信息发布工作;负责重要商品和服务价格的定调价成本监审和定期监审,负责重要工农产品生产成本的调查、汇总、分析和上报。

17、负责价格鉴证、价格认证、涉案物品估价和复核裁定的管理工作;承办涉税财务价格认定;负责权限内价格评估机构资质认定。

18、承办市政府交办的其他事项。

(二)下属单位

纳入蚌埠市财政局2018年度部门预算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:

单位名称

单位性质

经费供给方式

单位人数

在职

离退休

聘用

市发展和改革委员会(物价局)

行政单位

全额拨款

101

86

2

(三)年度主要工作

2017年,在市委市政府坚强领导下,全市发展改革系统深入学习宣传贯彻党的十九大精神,坚决贯彻执行中央和省、市各项决策部署,坚持稳中求进工作总基调,以落实新发展理念为主题,以提高发展质量和效益为中心,以深化供给侧结构性改革为主线,以实施五大发展行动计划为主抓手,始终以“蹦起来摘桃子”的精气神,全面做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作,经济社会保持持续健康快速发展。一是经济运行稳中向好。实现地区生产总值1550.7亿元,居全省第7位;增长9.1%,高于全省0.6个百分点,居全省第2位,连续26个季度高于全省平均水平,其中24个季度居全省前5位。二是产业结构持续优化。实现战略性新兴产业产值1090亿元,占规上工业总产值比重突破34%,居全省第1位。实现服务业增加值664.3亿元,增长10.1%,总量、增速均居全省第5位。二、三产业比重同比提高1.2个百分点。三是有效需求持续释放。完成固定资产投资1912.5亿元,居全省第5位;增长14.8%,高于全省平均水平3.8个百分点,居全省第3位。实现社会消费品零售总额725.1亿元,增长12.6%,总量和增速分别居全省第5位和第1位。四是质量效益稳步提升。实现财政收入274.5亿元,增长9.3%。城镇、农村常住居民人均可支配收入分别31160元、13769元,增长8.8%、9.4%,总量均居全省第6位,增速均居全省第4位。全市CPI累计上涨1.0%,分别低于全国、全省0.6和0.2个百分点。城镇新增就业8.34万人,2.15万名贫困人口实现脱贫,236人易地扶贫搬迁任务全部完成。回顾一年来发展改革工作,主要在以下八个方面有了新的进步和提升:

1、强化规划政策引领,增强发展的导向性。一是抓好规划编制。印发实施“十三五”规划推进机制和相关专项规划。启动编制轨道交通建设规划。协调参与淮河生态经济带规划编制,蚌埠作为淮河中游核心城市定位获国家认可。二是强化政策研究。牵头起草并印发《市五大发展行动计划实施方案(修订版)》、《关于进一步支持驻蚌单位科技创新和成果转化 培育壮大经济发展新动能的意见》等政策文件,统筹出台物流业降成本、军民深度融合、重点项目四督四保、利用外资等专项政策,全年百余篇签报、文件获市领导批示肯定。三是加强经济运行监测调度。差异化分解年度GDP、投资等考核指标,建立完善周分析调度、月督查推进工作机制,创新实施月度指导性计划,全年牵头组织召各类经济运行调度会60余次,促进全市经济平稳健康运行。

2、强化重点项目建设,增强发展的支撑力。一是强化调度推进。坚持周分析调度、月督查推进,聚焦重点问题、关键节点,实行日调度日报告。开发运用网上调度平台和手机APP。创新重点项目季度集中开工制度,在省重点项目集中开工中活动中,新开工项目数居全省第3位,总投资居全省第2位。全年完成省亿元以上项目投资1016.2亿元,总量居全省第4位,完成率居全省第1位。二是做好资金争取工作。主动对接国家重大工程包、专项建设基金等政策,争取项目补助资金9.8亿元。医疗服务能力提升工程成为国内首例特许经营权益质押贷款融资,获开行授信42亿元。三是加强项目谋划储备。印发《关于进一步加强项目谋划工作的意见》,新增项目储备规模1.15万亿。

3、强化新兴产业培育,增强发展的新动能。一是扎实推进“三重一创”。核心电子器件、5G通信、生物基新材料等3个项目获批第二批省重大新兴产业工程、专项,争取上级支持资金7000余万元,居全省第2位。省硅基新材料产业基地产值突破450亿元,连续两年在全省战新基地评估中居前5位。省、市新兴产业基地“1+3”多点支撑格局初步形成。MEMS传感器暨集成电路产业发展(蚌埠)高峰论坛成功举办。二是推动与大院大所战略合作。协调落实与清华大学、中电科、中国兵器、机械设计总院等大院大所战略合作,多次衔接市领导开展拜访活动,凯盛科技集团新型显示产业园、固镇县生态非遗特色小镇等项目成功落地。三是加快推进服务业发展。印发《现代服务业集聚区发展规划》,新增省级服务业集聚区7家,总量达14家,居全省4位。净增规上服务业企业21户,总量达291户,居全省第3位。成功举办全省服务业集聚区示范园区及综合改革试点现场会。

4、强化中心城市能级,增强发展的承载力。一是坚持规划先行。《淮河流域和国家区域中心城市建设规划》、《区域性中心城市综合交通发展规划》等中心城市规划编制完成。二是加快特色小镇建设。上谷农贸小镇、国际足球小镇跻身首批省级特色小镇,禾泉农创小镇、智慧物流小镇纳入省级首批特色小镇培育名单。三是推进开发区转型升级。制定《开发区转型升级考核评价暂行办法》市经开区纳入国家级经开区培育名单,固镇经开区成功设立生物化工集中区。全市8家省级以上开发区预计累计实现销售收入2973.7亿元,增长17.8%;完成规上工业增加值478.4亿元,增长17.2%;规上工业集中度达65%。

5、强化绿色发展行动,增强发展的可持续性。一是扎实推进生态文明建设。印发《生态文明先行示范区建设工作要点及任务分解方案》,52项指标体系均达到序时进度。成功创建2018年省级绿色发展试点示范。建成生态文明示范区重点项目库,谋划生成重大项目212个。二是坚决完成节能目标任务。按季印发能源双控指标预警晴雨表,研究制定 “十三五”节能减排实施方案和控制温室气体排放工作方案,全年能源消费总量增速在3%以下,单位GDP能耗指标下降5%以上。三是加快现代能源体系建设。沫河口工业园区、蚌埠铜陵现代产业园入列国家第一批增量配电业务改革试点园区名单。组织全市近200家企业申请参与电力直接交易,节约成本1.13亿元。

6、协调统筹重点事项。一是深入推进重点领域改革。印发深入推进供给侧结构性改革工作要点,统筹推进“去降补”目标落实。制定《加快推进价格机制改革的实施意见》,基本放开竞争性领域和环节价格。二是积极推进涉铁事项。水蚌线外迁项目可研获批;石油站淮河路、解放路道口专用线完成拆除;蚌埠南站1号站台楼扶梯开工建设;合新铁路五河段、动车运用所等项目前期工作取得积极进展。三是加快推进民用机场前期工作。军地协议即将签署,预可研上报进入收官阶段,在全国率先开展实质性机场PPP合作探索。组织协办第三届空中丝绸之路国际论坛。四是启动实施轨道交通建设。牵头开展与比亚迪战略合作,编制完成《蚌埠市城市轨道交通近期建设规划(2018-2023)》,比亚迪云轨安徽制造中心轨道梁厂建成投产。

7、强化价格保障,增强发展的百姓获得感。一是保持物价基本稳定。深入开展“价格惠民”活动,全年惠民金额5000万元。积极应对近期冰雪天气,及时启动两次价格应急预案,确保雨雪天“菜篮子”稳定,相关措施经验获中央媒体宣传报道。二是有序推进价格制度改革。全年取消或停征41项收费,预计年减轻企业负担3200万元。下调非居民天然气价格和车用天然气价格,减轻企业和客运业负担2420万元。三是加强价格监督检查。12358价格举报中心受理群众价格投诉举报890件,挽回经济损失9.4万元,到期办结率、满意率均100%。做好政府定价成本监审,审核总成本15.9亿元,剔除不合理费用1.3亿元,核减幅度8.2%。

8、持续加强党的建设,机关履职能力进一步提升。一是加强党的建设。高质量召开委党组民主生活会和各基层党组织专题组织生活会,研究制定“两学一做”教育制度化、常态化实施方案,系统推进“灯下黑”专项整治和“讲重作”专题警示教育。启动“发改党建提升年”行动,出台《关于党建工作“标准化、品牌化”提升年行动实施意见》。二是完善制度体系建设。坚持以制度管人管事,出台《权力事项运行廉洁诚信服务承诺制度》《重点工作督查督办暂行办法》《科级干部任前党建和廉政知识考试制度》等文件。三是推进党风廉政建设。组织召开2017年度党风廉政建设专题会议,签订党风廉政建设责任书。成功承办省改系统皖北片纪检监察调研座谈会。四是强化干部队伍建设。强化学习型机关建设,成功举办“生态文明”、“五大发展”两次专题研讨班,组织 “干部大讲堂”、党员干部讲党课、警示教育活动等40余次。选派2人到开发区交流挂职,1人开展专职扶贫。五是提升拓展外宣工作。信息工作蝉联全市第一,其中18篇信息被省委、省政府采用,251条信息被市“两办信息”采用。成功开辟微信党建矩阵,“蚌埠市发展和改革委员会”微信公众号居全市政务类微信影响力排行榜前列。在蚌埠日报开展“发展改革进行时”专版宣传10余次。

二、部门预算收支情况

(一)部门预算收支总体情况

按照综合预算管理原则,蚌埠市发展和改革委员会(物价局所有收入和支出均纳入部门预算管理。蚌埠市发展和改革委员会(物价局2018年收支总预算10175.31万元,收入包括一般公共预算拨款收入,支出包括:一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

蚌埠市发展和改革委员会(物价局)2018年度收入预算10175.31万元,其中一般公共预算拨款收入 10175.31万元,比2017年预算增加7241.25万元,增长246.8%增长原因主要是一是工资调整,社会保障缴费等行政运行支出增加;二是增加省级特色小镇专项配套资金及十三五规划等项目谋划工作专项经费支出。

2018年度支出预算10175.31万元,2017年预算增加7241.25万元,增长246.8%增长原因主要是一是工资调整,社会保障缴费等行政运行支出增加;二是增加省级特色小镇专项配套资金及十三五规划等项目谋划工作专项经费支出。其中基本支出安排 1221.31 万元,占比12%项目支出 8954.00 万元,占比88%

(二)财政拨款收支预算总体情况

蚌埠市发展和改革委员会(物价局)2018年度财政拨款收入预算10175.31万元,其中一般公共预算财政拨款当年收入 10175.31万元,上年结转0万元,政府性基金当年收入0万元,上年结转0万元。财政拨款支出预算10175.31万元,其中一般公共服务支出9839.06万元社会保障和就业支出174.97万元医疗卫生与计划生育支出81.14万元住房保障支出80.13万元

(三)一般公共预算拨款情况

蚌埠市发展和改革委员会(物价局)2018年度一般公共预算拨款10175.31万元,其中一般公共服务9839.06万元,占比96.70%社会保障和就业174.97万元,占比1.72%医疗卫生与计划生育81.14万元,占比0.80%住房保障80.13万元,占比0.78%。具体情况如下:

1一般公共服务2018预算安排9839.06万元,比2017年预算增加7496.3万元,增长319.97%,增长原因主要是一是工资调整,社会保障缴费等行政运行支出增加;二是增加省级特色小镇专项配套资金及十三五规划等项目谋划工作专项经费支出。其中:行政运行预算877.05万元,物价管理预算491.01万元,主要用于单位在职人员工资和机构正常运行等方面的支出。社会事业发展规划预算1500.00万元,其他发展与改革事务支出预算6971.00万元,主要用于省级特色小镇、对口支援重庆渝北区三峡库区、编制申报全国生态文明先行示范区报告、推进与央企合作、民航机场前期工作、组织和协调全市节能减排工作、协调推进“3461”等重点项目、编制十三五规划、重大课题研究以及协调推进全市涉及铁路项目工程等方面的工作。

2社会保障和就业2018年预算安排174.97万元,2017年预算减少262.46万元,下降60%,下降原因主要是退休人员工资平移人社局,其中:归口管理的行政单位离退休预算23.98万元,主要用于单位离退休人员支出;机关事业单位基本养老保险费 预算133.55万元,主要用于单位基本养老保险缴费;机关事业单位职业年金缴费 预算17.44万元,主要用于单位职业年金缴费。

3医疗卫生与计划生育支出2018年预算安排81.14万元,2017年预算增加4.4万元,增长5.73%增长主要原因工资调整,医保等缴费基数增加,其中:行政单位医疗预算67.78万元,主要用于单位医疗保障方面的支出;公务员医疗补助预算13.36万元,主要用于公务员医疗补助。

4住房保障支出” 2018年预算安排80.13万元,比2017年预算增加3.01万元,增长3.9%,增长主要原因住房公积金缴存基数调整,其中:住房公积金预算80.13万元,主要用于委机关按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

(四)一般公共预算基本支出情况

蚌埠市发展和改革委员会(物价局)2018年度一般公共预算基本支出1221.31 万元,其中工资福利支出1013.37万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险费、机关事业单位职业年金缴费、住房公积金等;商品和服务支出190.88万元,主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费等;对个人和家庭的补助17.05万元,主要包括离休费。

(五)政府性基金预算收支情况

蚌埠市发展和改革委员会(物价局)2018年没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算拨款情况说明

蚌埠市发展和改革委员会(物价局)2018年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。蚌埠市发展和改革委员会(物价局)2018年机关运行经费财政拨款预算190.88万元,主要用于保障单位运行、购买货物和服务等,较2017年预算减少0.45万元,下降0.24%

(二)政府采购情况。蚌埠市发展和改革委员会(物价局)2018年政府采购预算总额4000万元。计划采购货物(设备)为政府采购服务,数量为12个。其中,政府采购服务预算4000万元。

(三)政府购买服务情况。蚌埠市发展和改革委员会(物价局)2018年政府购买服务预算总额0万元。

(四)预算绩效编制情况。

按照《蚌埠市人民政府办公室关于印发蚌埠市本级2018年部门预算和2018-2020年中期财政规划编制方案的通知》(蚌政办秘[2017]151号)要求,蚌埠市发展和改革委员会(物价局)项目支出按规定设置支出绩效目标2018年实行绩效目标管理的项目6个,涉及财政拨款预算8350万元;其他项目实行部门自评或第三方评价。

项目一:产业规划编制经费(1500万元)

1、项目概述。依据《蚌埠市人民政府办公室关于进一步加强规划编制管理工作的通知》精神,从2018年起,分别在市发改委、市规划局集中安排产业规划和空间规划专项经费预算,各部门根据工作需要报经市政府分管副市长同意后,按照规划分类,向市发改委、市规划局和财政局提出立项申请。经部门上报并经分管市长审核后,产业类规划共《安排动车运用所方案及可行性研究报告》、《蚌埠市建设“中国制造 2025 ”示范区规划》等12项规划,共计经费830万元,安排机动经费770万元。

2、立项依据。根据《研究2015-2017年规划编制经费使用情况及相关建议等工作》(2017928日市政府第55号专题会议纪要)精神。

3、实施主体。市发改委、经信委、科技局、农林委

4、实施方案。采取政府采购方式进行编制

5、实施周期。该项目暂定实施周期为201811日至20181231日,根据实际实施情况适时做动态调整。

6、三年支出计划和年度预算安排。

1)三年支出计划。

该项目为年度预算安排项目,2018年度预算安排1500万元。

2)年度预算安排。

2018年该项目预算1500万元,主要用于规划编制费用等。

7、绩效目标和指标。具体见《项目支出绩效目标申报表》


项目支出绩效目标申报表  

  2018 年度)           单位:万元

项目名称

产业规划编制经费

项目编码

201-04-06

项目属性

新增项目

项目实施单位

市发改委、经信委、科技局、农林委

项目负责人

吴永彬、陈常林、马成喜、王红

3115222

项目金额申请(万元)

中期资金总额2018-2020年)

1500万元

年度资金总额

1500万元

其中:财政拨款

1500万元

其中:财政拨款

1500万元

其他资金

其他资金

项目概况

依据《蚌埠市人民政府办公室关于进一步加强规划编制管理工作的通知》精神,从2018年起,分别在市发改委、市规划局集中安排产业规划和空间规划专项经费预算,各部门根据工作需要报经市政府分管副市长同意后,按照规划分类,向市发改委、市规划局和财政局提出立项申请。经部门上报并经分管市长审核后,产业类规划共《安排动车运用所方案及可行性研究报告》《蚌埠市建设“中国制造 2025 ”示范区规划》等12项规划,共计经费830万元,安排机动经费770万元。

项目绩效目标

中期目标(2018-2020年)

年度目标

1、引领工业、农业、服务业发展2、推动重点项目建设

2、拉动GDP和投资增长。

完成项目规划编制、发布、上报

绩效指标

指标类型

绩效指标分类

指标说明

指标值

绩效指标分类

指标说明

指标值

数量指标

编制产业规划

12余项

数量指标

编制产业规划

12余项

产出指标

质量指标

规划论证

通过专家评审,符合省要求和市实际

质量指标

规划论证

通过专家评审,符合省要求和市实际

时效指标

完成时间

均在2018年度内完成

时效指标

完成时间

均在2018年度内完成

成本指标

根据编制单位报价

采取招投标方式确定中标单位,成本符合行业标准

成本指标

根据编制单位报价

采取招投标方式确定中标单位,成本符合行业标准

经济效益指标

拉动规划设计等服务业发展

服务业发展水平进一步提高,力争占比稳步提升

经济效益指标

拉动规划设计等服务业发展

服务业占比稳步提升

效益指标

社会效益指标

推动卫生等公共服务均等化,医疗技术水平在省内居引领地位。

显著提高

社会效益指标

推动卫生等公共服务均等化,医疗技术水平在省内居引领地位。

显著提高

生态效益指标

建设全市种养循环农业、开展农业面源污染防治

环境进一步改善

生态效益指标

建设全市种养循环农业、开展农业面源污染防治

环境进一步改善

可持续影响指标

加快老工业基地振兴发展,实现制造大市向制造强市转变

持续增强

可持续影响指标

加快老工业基地振兴发展,实现制造大市向制造强市转变

持续增强

满意度指标

服务对象满意度指标

第三方机构参与竞标,扩大公众参与度

公众满意度显著提高

服务对象满意度指标

第三方机构参与竞标,扩大公众参与度

公众满意度显著提高

 项目二:平价店放心店建设补贴(250万元)

1、项目概述。自2012年开始,我市大力推进农副产品平价商店建设,服务民生,切实把“惠民生”落到实处。5年来,惠民总金额达近3亿元。2017年,惠民金额达到6465.56万元,带动平价商店开展平价蔬菜“进社区”活动达到145次。

2、立项依据。蚌埠市人民政府办公室转发《市物价局等部门关于推进农副产品平价商店建设稳定菜篮子价格实施办法的通知》蚌政办〔2012〕87号

3、实施主体。蚌埠市发改委

4、实施方案。坚持开展365天“天天惠民”,平价蔬菜品种每天不少于15种低于市场同类品种市场均价15%以上,粮油肉禽蛋各不少以一种低于市场同类品种市场均价5%以上进行优惠;重大节假日“集中惠民”和价格服务进社区“社区惠民”,惠民期间,平价蔬菜品种每天不少于15种低于市场同类品种市场均价30%以上进行优惠。

5、实施周期。该项目为延续性长期项目,根据实际实施情况适时做动态调整。

6、三年支出计划和年度预算安排。

1)三年支出计划。2018-2020年市财政安排资金750万元,其中,2018年安排250万元、2019年安排250万元、2020年安排250万元。

2)年度预算安排。2018年该项目预算250万元,主要用于70家平价店补贴。

7、绩效目标和指标。具体见《项目支出绩效目标申报表》


项目支出绩效目标申报表

 2018 年度)                  单位:万元

项目名称

平价店放心店建设补贴

项目编码

201-04-08

项目属性

延续项目

项目实施单位

蚌埠市发改委

项目负责人

唐启龙

联系电话

 2567062

项目金额申请(万元)

中期资金总额(2018-2020年)

750

年度资金总额

250

其中:财政拨款

750

其中:财政拨款

250

其他资金

0

其他资金

0

项目概况

自2012年开始,我市大力推进农副产品平价商店建设,服务民生,切实把“惠民生”落到实处。5年来,惠民总金额达近3亿元。2017年,惠民金额达到6465.56万元,带动平价商店开展平价蔬菜“进社区”活动达到145次。

项目绩效目标

中期目标(2018-2020年)

年度目标

保持价格总水平基本稳定,居民消费价格指数涨幅控制在省定目标以内。

稳定物价,扩大惠民力度

绩效指标

指标类型

绩效指标分类

指标说明

指标值

绩效指标分类

指标说明

指标值

产出指标

数量指标

形成市区网络

210家

数量指标

形成市区网络

70家

质量指标

平价店销售产品质量

符合国家标准

质量指标

平价店销售产品质量

符合国家标准

时效指标

时间

 3年

时效指标

时间

 1年

成本指标

每个平价店补助金额

 2-3万元

成本指标

每个平价店补助金额

 2-3万元

效益指标

经济效益指标

惠民利民

惠民金额2亿元

经济效益指标

惠民利民

惠民金额1亿元 

稳定菜篮子价格

 3年内

 

社会效益指标

群众认可

 满意

社会效益指标

群众认可

 满意

生态效益指标

 生态

 拉动绿色消费

生态效益指标

 生态

 拉动绿色消费

可持续影响指标

稳定物价

 价格指数3%以内

可持续影响指标

稳定物价

 价格指数3%以内

满意度指标

服务对象满意度指标

群众认可

 满意

服务对象满意度指标

群众认可

 满意


项目三:平抑蔬菜价格应急资金(100万元)

1、项目概述。为有效应对恶劣天气可能引发的市场价格异常波动和市场供求失衡的预期,全力保障市场蔬菜供应和价格的基本稳定,建立蚌埠市使用价格调节基金平抑市场蔬菜价格应急预案

2、立项依据。蚌埠市人民政府办公室《关于印发蚌埠市使用价格调节基金平抑市场蔬菜价格应急预案的通知》蚌政办〔2011〕81号

3、实施主体。蚌埠市发改委

4、实施方案。市区遇有恶劣天气灾害,市气象部门启动灾害橙色预警(2级)应急响应,市场蔬菜供应减少、价格持续上涨,且5天内蔬菜价格累计上涨幅度超过20%时,会同市财政、农林委、商务外事局联合向市政府专文报告,经市政府主要负责同志批准后启动

5、实施周期。该项目为延续性长期项目,根据实际实施情况适时做动态调整。

6、三年支出计划和年度预算安排。

1)三年支出计划。2018-2020年该项目市财政安排资金300万元,其中,其中,2018年安排100万元、2019年安排100万元、2020年安排100万元。

2)年度预算安排。2018年该项目预算100万元,主要用于应对极端天气等自然灾害引起的价格波动。

7、绩效目标和指标。

稳定我市市场价格预期,农副产品价格回落并逐步稳定,蔬菜类价格涨幅得到有效抑制。具体见《项目支出绩效目标申报表》


项目支出绩效目标申报表

 2018 年度)单位:万元

项目名称

平抑蔬菜价格应急资金

项目编码

201-04-08

项目属性

延续项目

项目实施单位

蚌埠市发改委

项目负责人

唐启龙

联系电话

 

项目金额申请(万元)

中期资金总额(2018-2020年)

300

年度资金总额

100

其中:财政拨款

300

其中:财政拨款

100

其他资金

0

其他资金

0

项目概况

为有效应对恶劣天气可能引发的市场价格异常波动和市场供求失衡的预期,全力保障市场蔬菜供应和价格的基本稳定,建立蚌埠市使用价格调节基金平抑市场蔬菜价格应急预案。

项目绩效目标

中期目标(2018-2020年)

年度目标

稳定我市市场价格预期,农副产品价格回落并逐步稳定,蔬菜类价格涨幅得到有效抑制。

有效应对恶劣天气可能引发的市场价格异常波动

绩效指标

指标类型

绩效指标分类

指标说明

指标值

绩效指标分类

指标说明

指标值

产出指标

数量指标

销售收入

 7200万元

数量指标

销售收入

2400万元

质量指标

 产品质量

 符合国标

质量指标

 产品质量

 符合国标

时效指标

稳定市场价格预期

价格指数3%以内

时效指标

稳定市场价格预期

价格指数3%以内

成本指标

政府投入

300万元

成本指标

政府投入

100万元

效益指标

经济效益指标

稳定“菜篮子”价格

比市场价格优惠40%

经济效益指标

稳定“菜篮子”价格

比市场价格优惠40%

社会效益指标

群众受益

30%群众受益

社会效益指标

群众受益

30%群众受益

生态效益指标

绿色消费

销售农产品7200万元

生态效益指标

绿色消费

销售农产品2400万元

可持续影响指标

推动绿色农业发展

 增加农产品销售渠道

可持续影响指标

推动绿色农业发展

 增加农产品销售渠道

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意

30%群众满意

服务对象满意度指标

群众满意

30%群众满意

项目四:省级特色小镇-蚌埠国际足球小镇(2000万元)

1、项目概述。项目位于黄山大道南侧、解放路东侧,项目以互联网+体育为产业定位,用地2400亩,建筑面积227平方米。

2、立项依据。安徽省特色小镇建设领导小组办公室关于公布第一批省级特色小镇名单的通知(皖特镇办〔2017〕6 号);蚌埠市人民政府关于印发蚌埠市创建特色小镇实施意见的通知(蚌政〔2017〕42号)。

3、实施主体。蚌山区人民政府

4、实施方案。建设足球训练中心、足球教育中心、足球交流中心、足球科技中心、足球大数据中心、足球主题休闲公园、小镇客厅、体用用品销售中心等项目,完善周边基础设施和公共服务配套。

5、实施周期。2018-2020年

6、三年支出计划和年度预算安排。

1)三年支出计划。2018-2020年该项目拟完成投资45亿元,市财政安排资金2000万元,其中,2018年市财政安排资金2000万元。

2)年度预算安排。2018年该项目预算2000万元,主要用于支持特色小镇项目建设。

7、绩效目标和指标。预计可集聚企业400余家,新增就业2万余人,年可实现销售收入10亿元以上,上缴税收5000万元,创建成为3A级景区。具体见《项目支出绩效目标申报表》


项目支出绩效目标申报表

 2018 年度)    单位:万元

项目名称

蚌埠国际足球小镇

项目编码

201-04-99

项目属性

新增项目

项目实施单位

蚌山区人民政府

项目负责人

  任 生

联系电话

 

项目金额申请(万元)

中期资金总额(2018-2020年)

450000

年度资金总额

240000

其中:财政拨款

2000

其中:财政拨款

2000

其他资金

其他资金

项目概况

项目位于黄山大道南侧、解放路东侧,项目以互联网+体育为产业定位,用地2400亩,建筑面积227平方米。建设足球训练中心、足球教育中心、足球交流中心、足球科技中心、足球大数据中心、足球主题休闲公园、小镇客厅、体用用品销售中心等项目,完善周边基础设施和公共服务配套。

项目绩效目标

中期目标(2018-2020年)

年度目标

将蚌埠国际嘴去小镇打造成为集合顶尖赛事、青少年培训和体育全产业集群的国际化足球小镇

力争项目开工建设

绩效指标

指标类型

绩效指标分类

指标说明

指标值

绩效指标分类

指标说明

指标值

产出指标

数量指标

销售收入

10亿元以上

数量指标

当年投资

24亿 

质量指标

品牌创建

引进体育旅游类企业IP10家以上

质量指标

品牌创建

引进体育旅游类企业3家以上

时效指标

建成

 3年内

时效指标

项目进度

开工 

成本指标

财政补助

 2000万元

成本指标

财政补助

 2000万元

效益指标

经济效益指标

拉动投资

 形成投资45亿元

经济效益指标

拉动投资

5亿元 

社会效益指标

新增就业

12000人

社会效益指标

新增就业

4000

生态效益指标

销售收入

10亿元以上

生态效益指标

销售收入

3亿元以上

可持续影响指标

人才集聚

本科以上从业人员数超过5000人

可持续影响指标

人才引进

 2000人

满意度指标

服务对象满意度指标

集聚企业

400家

服务对象满意度指标

 


项目五:省级特色小镇-怀远上谷农贸小镇建设项目(2000万元)

1、项目概述。项目位于怀远县龙亢经济开发区内,307省道两侧,四至范围:东至规划Z11路,西至规划Z9路,南至规划H6路,北至涡河。规划占地面积约3380亩,核心建设区占地面积约1500亩。该项目是安徽省首个现代化农贸小镇,拟投资43.3亿元,打造淮河流域农产品供给侧改革引领示范区、全国首个糯米期货交易服务区、皖北农业经济人集聚区 。

2、立项依据。安徽省特色小镇建设领导小组办公室关于公布第一批省级特色小镇名单的通知(皖特镇办〔2017〕6 号);蚌埠市人民政府关于印发蚌埠市创建特色小镇实施意见的通知(蚌政〔2017〕42号)。

3、实施主体。怀远县人民政府

4、实施方案。建设安徽上谷农产品批发市场、亚太石榴果醋项目、今三麦速食生产项目、徽源食品、安徽天兆石榴饮品、农科中心、糯稻期货交易中心、检测检疫中心、会展中心、仓储物流中心、上谷酒店等项目,完善周边基础设施和公共服务配套。

5、实施周期。2017-2020年。

6、三年支出计划和年度预算安排。

1)三年支出计划。2018-2020年该项目拟安排2000万元,其中,2018年2000万元。

2)年度预算安排。2018年该项目预算2000万元,主要用于支持项目建设。

7、绩效目标和指标。

年销售收入100亿元、新增就业岗位 10000个、年实现税收收入 5亿元以上、引进中高级人才1000人,创建成为3A级景区。具体见《项目支出绩效目标申报表》

项目支出绩效目标申报表

                  2018 年度)                   单位:万元

项目名称

怀远上谷农贸小镇建设项目

项目编码

201-04-99

项目属性

新增项目

项目实施单位

怀远县人民政府

项目负责人

  潘明生

联系电话

 

项目金额申请(万元)

中期资金总额(2018-2020年)

350000

年度资金总额

100000

其中:财政拨款

2000

其中:财政拨款

2000

其他资金

其他资金

项目概况

规划占地面积约3380亩,核心建设区占地面积约1500亩。该项目是安徽省首个现代化农贸小镇,拟投资43.3亿元,建设安徽上谷农产品批发市场、亚太石榴果醋项目、今三麦速食生产项目、徽源食品、安徽天兆石榴饮品、农科中心、糯稻期货交易中心、检测检疫中心、会展中心、仓储物流中心、上谷酒店等项目,完善周边基础设施和公共服务配套。。

项目绩效目标

中期目标(2018-2020年)

年度目标

打造淮河流域农产品供给侧改革引领示范区、全国首个糯米期货交易服务区、皖北农业经济人集聚区

绩效指标

指标类型

绩效指标分类

指标说明

指标值

绩效指标分类

指标说明

指标值

产出指标

数量指标

年销售收入

100亿元

数量指标

年销售收入

50亿元

实现税收

5亿元以上

实现税收

3亿元以上

质量指标

引进中高级人才

1000人

质量指标

人才引进

 300人

时效指标

建设期

3年

时效指标

建设期

1年

成本指标

总投资

43.3亿元

成本指标

年度投资

10亿元 

效益指标

经济效益指标

3年销售收入

300亿元

经济效益指标

年销售收入

100亿元

3年实现税收

15亿元以上

实现税收

5亿元以上

社会效益指标

新增就业岗位

10000

社会效益指标

新增就业

 3000

生态效益指标

品牌

创建成为3A级景区

生态效益指标

品牌

创建成为3A级景区

可持续影响指标

绿色

 绿色环保

可持续影响指标

绿色

 绿色环保

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

 满意

服务对象满意度指标

群众满意度

 满意

项目六:谋划项目工作专项经费(2500万元)

1、项目概述。根据《蚌埠市人民政府办公室关于进一步加强项目谋划工作的意见》(蚌政办秘〔2017〕172号)要求,为进一步加强项目谋划,确保实现年度储备项目规模达万亿元的目标,充分发挥项目和投资的关键拉动作用,从2018年起,市本级设立谋划项目工作专项经费,并纳入财政预算,每年安排2500万专项经费,根据项目成熟度和落地情况考核给予补助。

2、立项依据。《蚌埠市人民政府办公室关于进一步加强项目谋划工作的意见》(蚌政办秘〔2017〕172号)文件精神

3、实施主体。市发改委

4、实施方案。采取政府补助方式

5、实施周期。2018年度

6、三年支出计划和年度预算安排。

1)三年支出计划。

该项目为年度预算安排项目,2018年度预算安排2500万元。

2)年度预算安排。

2018年该项目预算2500万元,主要用于项目前期谋,根据项目成熟度和落地情况考核给予补助。

7、绩效目标和指标。(见附表)

项目支出绩效目标申报表

 2018 年度)              单位:万元

项目名称

谋划项目工作专项经费

项目编码

201-04-99

项目属性

新增项目

项目实施单位

市发改委

项目负责人

韩玉军

联系电话

3123460

项目金额申请(万元)

中期资金总额(2018-2020年)

2500万

年度资金总额

2500万

其中:财政拨款

2500万

其中:财政拨款

2500万

项目概况

根据《蚌埠市人民政府办公室关于进一步加强项目谋划工作的意见》蚌政办秘〔2017〕172号要求,为进一步加强项目谋划,确保实现年度储备项目规模达万亿元的目标,充分发挥项目和投资的关键拉动作用,市本级设立谋划项目工作专项经费,并纳入财政预算,每年安排2500万专项经费,根据项目成熟度和落地情况考核给予补助。

项目绩效目标

中期目标(2018-2020年)

年度目标

目标1:实现城市经济可持续发展;目标2:推动重点项目建设目标3:拉动GDP和投资增长

目标1:全年谋划亿元以上重大项目超1万亿,充分发挥项目和投资的关键拉动作用,实现投资稳增长

绩效指标

指标类型

绩效指标分类

指标说明

指标值

绩效指标分类

指标说明

指标值

产出指标

数量指标

项目类别

属于重大产业类或基础设施、社会公益项目

数量指标

项目数

 1万亿

项目阶段

属于备案或立项前谋划

 

质量指标

质量把控

通过专家评估认定

质量指标

质量把控

通过专家评估认定

项目阶段

取得相关批文,达到可实施的情况

项目阶段

取得相关批文,达到可实施的情况

项目阶段

实质性开工

项目阶段

实质性开工

时效指标

时间要求

项目在2018年度内谋划

时效指标

时间要求

 当年谋划

成本指标

拉动投资

项目实际完成投资不低于总投资

成本指标

拉动投资

项目实际完成投资不低于总投资

效益指标

经济效益指标

拉动效应

带动固定资产投资增加

经济效益指标

拉动效应

带动固定资产投资增加

社会效益指标

就业

带动就业增加

社会效益指标

就业

带动就业增加

生态效益指标

绿色

能耗下降,污染物排放减少

生态效益指标

绿色

能耗下降,污染物排放减少

可持续影响指标

实现城市经济可持续发展

可持续影响指标

指标1:

 

满意度指标

服务对象满意度指标

满意度

项目单位满意度

服务对象满意度指标

指标1:

 

(五)国有资产占用使用情况。蚌埠市发展和改革委员会(物价局共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值200万元以上的大型设备0台(套)。

2018年部门预算安排公务用车购置费0万元,安排购置单位价值200万元以上大型设备购置费0万元。

四、名词解释

1、一般公共服务:反映政府提供一般公共服务的支出。

2、社会保障和就业:反映用于在社会保障和就业方面的支出,主要用于本单位离退休人员方面的支出。

3、医疗保障:反映财政集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

4、住房保障:反映单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

5、财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。

6、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

7、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 8、机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。 

附件:蚌埠市发展和改革委员会(物价局)2018年部门预算公开表

   蚌埠市发改委2018年部门预算表(预算公开-部门用).zip

部门预算收支总表
单位:万元
                           
收入项目 预算数 支出功能分类科目 预算数
一、一般公共预算拨款收入 10,175.31 一、一般公共服务支出 9,839.06
二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出
三、纳入专户管理的非税收入 三、国防支出
四、其他收入 四、公共安全支出
  1.事业收入 五、教育支出
  2.经营收入 六、科学技术支出
  3.上级补助收入 七、文化体育与传媒支出
  4.附属单位上缴收入 八、社会保障和就业支出 174.97
  5.其他 九、医疗卫生与计划生育支出 81.14
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探电力信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土资源气象等支出
十九、住房保障支出 80.13
二十、粮油物资储备支出
二十一、国债还本付息支出
二十二、其他支出
二十三、债务还本支出
二十四、债务付息支出
二十五、债务发行费用支出
本年收入合计 10,175.31 本年支出合计 10,175.31
上年结余收入 结转下年
收入总计 10,175.31 支出总计 10,175.31

 

部门预算收入总表
单位:万元
科目编码 科目名称 合计 上年结余 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 纳入专户管理的非税收入 其他收入 备注
小计 事业收入 经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他
合计 10,175.31 10,175.31
201 一般公共服务支出 9,839.06 9,839.06
  20104   发展与改革事务 9,839.06 9,839.06
    2010401     行政运行(发展与改革事务) 877.05 877.05
    2010406     社会事业发展规划 1,500.00 1,500.00
    2010408     物价管理 491.01 491.01
    2010499     其他发展与改革事务支出 6,971.00 6,971.00
208 社会保障和就业支出 174.97 174.97
  20805   行政事业单位离退休 174.97 174.97
    2080501     归口管理的行政单位离退休 23.98 23.98
    2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 133.55 133.55
    2080506     机关事业单位职业年金缴费支出 17.44 17.44
210 医疗卫生与计划生育支出 81.14 81.14
  21011   行政事业单位医疗 81.14 81.14
    2101101     行政单位医疗 67.78 67.78
    2101103     公务员医疗补助 13.36 13.36
221 住房保障支出 80.13 80.13
  22102   住房改革支出 80.13 80.13

部门预算支出总表
单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注
合计 10,175.31 1,221.31 8,954.00
201 一般公共服务支出 9,839.06 885.06 8,954.00
  20104   发展与改革事务 9,839.06 885.06 8,954.00
    2010401     行政运行(发展与改革事务) 877.05 877.05
    2010406     社会事业发展规划 1,500.00 1,500.00
    2010408     物价管理 491.01 8.01 483.00
    2010499     其他发展与改革事务支出 6,971.00 6,971.00
208 社会保障和就业支出 174.97 174.97
  20805   行政事业单位离退休 174.97 174.97
    2080501     归口管理的行政单位离退休 23.98 23.98
    2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 133.55 133.55
    2080506     机关事业单位职业年金缴费支出 17.44 17.44
210 医疗卫生与计划生育支出 81.14 81.14
  21011   行政事业单位医疗 81.14 81.14
    2101101     行政单位医疗 67.78 67.78
    2101103     公务员医疗补助 13.36 13.36
221 住房保障支出 80.13 80.13
  22102   住房改革支出 80.13 80.13
    2210201     住房公积金 80.13 80.13

 

部门财政拨款总体收支情况表

单位:万元
                           
收入项目 预算数 支出功能分类科目 预算数
一、上年结转 本年收入 10,175.31
    一般公共预算 一、一般公共服务支出 9,839.06
    政府性基金预算 二、外交支出
三、国防支出
二、本年收入 10,175.31 四、公共安全支出
    一般公共预算 10,175.31 五、教育支出
    政府性基金预算 六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出 174.97
九、医疗卫生与计划生育支出 81.14
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探电力信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土资源气象等支出
十九、住房保障支出 80.13
二十、粮油物资储备支出
二十一、国债还本付息支出
二十二、其他支出
二十三、债务还本支出
二十四、债务付息支出
二十五、债务发行费用支出
结转下年
收入总计 10,175.31 支出总计 10,175.31

 

部门一般公共预算收支预算表

单位:万元
                           
收入项目 预算数 支出功能分类科目 预算数
一、上年结余 一、一般公共服务支出 9,839.06
二、财政拨款收入 10,175.31 二、外交支出
三、教育收费收入 三、国防支出
四、其他收入 四、公共安全支出
五、教育支出
六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出 174.97
九、医疗卫生与计划生育支出 81.14
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探电力信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土资源气象等支出
十九、住房保障支出 80.13
二十、粮油物资储备支出
二十一、国债还本付息支出
二十二、其他支出
二十三、债务还本支出
二十四、债务付息支出
二十五、债务发行费用支出
收入总计 10,175.31 支出总计 10,175.31

 

一般公共预算收入预算表

单位:万元
科目编码 科目名称 合计 上年结余 财政拨款收入 教育收费收入 其他收入 备注
合计 10,175.31 10,175.31
201 一般公共服务支出 9,839.06 9,839.06
  20104   发展与改革事务 9,839.06 9,839.06
    2010401     行政运行(发展与改革事务) 877.05 877.05
    2010406     社会事业发展规划 1,500.00 1,500.00
    2010408     物价管理 491.01 491.01
    2010499     其他发展与改革事务支出 6,971.00 6,971.00
208 社会保障和就业支出 174.97 174.97
  20805   行政事业单位离退休 174.97 174.97
    2080501     归口管理的行政单位离退休 23.98 23.98
    2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 133.55 133.55
    2080506     机关事业单位职业年金缴费支出 17.44 17.44
210 医疗卫生与计划生育支出 81.14 81.14
  21011   行政事业单位医疗 81.14 81.14
    2101101     行政单位医疗 67.78 67.78
    2101103     公务员医疗补助 13.36 13.36
221 住房保障支出 80.13 80.13
  22102   住房改革支出 80.13 80.13
    2210201     住房公积金 80.13 80.13

 

部门一般公共预算支出预算表(分功能科目)
单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注
合计 10,175.31 1,221.31 8,954.00
201 一般公共服务支出 9,839.06 885.06 8,954.00
  20104   发展与改革事务 9,839.06 885.06 8,954.00
    2010401     行政运行(发展与改革事务) 877.05 877.05
    2010406     社会事业发展规划 1,500.00 1,500.00
    2010408     物价管理 491.01 8.01 483.00
    2010499     其他发展与改革事务支出 6,971.00 6,971.00
208 社会保障和就业支出 174.97 174.97
  20805   行政事业单位离退休 174.97 174.97
    2080501     归口管理的行政单位离退休 23.98 23.98
    2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 133.55 133.55
    2080506     机关事业单位职业年金缴费支出 17.44 17.44
210 医疗卫生与计划生育支出 81.14 81.14
  21011   行政事业单位医疗 81.14 81.14
    2101101     行政单位医疗 67.78 67.78
    2101103     公务员医疗补助 13.36 13.36
221 住房保障支出 80.13 80.13
  22102   住房改革支出 80.13 80.13
    2210201     住房公积金 80.13 80.13

 

部门一般公共预算基本支出预算表(分经济科目)
单位:万元
科目编码 科目名称 基本支出 备注
合计 1,221.31
301 工资福利支出 1,013.37
  30101   基本工资 400.08
  30102   津贴补贴 267.69
  30103   奖金 33.34
  30108   机关事业单位基本养老保险缴费 133.55
  30109   职业年金缴费 17.44
  30110   职工基本医疗保险缴费 53.42
  30111   公务员医疗补助缴费 20.03
  30112   其他社会保障缴费 7.68
  30113   住房公积金 80.13
302 商品和服务支出 190.88
  30201   办公费 21.00
  30202   印刷费 6.00
  30207   邮电费 10.00
  30211   差旅费 19.00
  30213   维修(护)费 6.00
  30215   会议费 8.00
  30216   培训费 8.00
  30217   公务接待费 2.00
  30228   工会经费 8.01
  30229   福利费 16.94
  30239   其他交通费用 80.12
  30299   其他商品和服务支出 5.80
303 对个人和家庭的补助 17.05
  30301   离休费 17.05

 

部门一般公共预算财政拨款支出预算表
单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注
合计 10,175.31 1,221.31 8,954.00
201 一般公共服务支出 9,839.06 885.06 8,954.00
  20104   发展与改革事务 9,839.06 885.06 8,954.00
    2010401     行政运行(发展与改革事务) 877.05 877.05
    2010406     社会事业发展规划 1,500.00 1,500.00
    2010408     物价管理 491.01 8.01 483.00
    2010499     其他发展与改革事务支出 6,971.00 6,971.00
208 社会保障和就业支出 174.97 174.97
  20805   行政事业单位离退休 174.97 174.97
    2080501     归口管理的行政单位离退休 23.98 23.98
    2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 133.55 133.55
    2080506     机关事业单位职业年金缴费支出 17.44 17.44
210 医疗卫生与计划生育支出 81.14 81.14
  21011   行政事业单位医疗 81.14 81.14
    2101101     行政单位医疗 67.78 67.78
    2101103     公务员医疗补助 13.36 13.36
221 住房保障支出 80.13 80.13
  22102   住房改革支出 80.13 80.13
    2210201     住房公积金 80.13 80.13

 

部门政府性基金预算收支预算表
单位:万元
科目编码 科目名称 本年政府性基金财政拨款收入 本年政府性基金财政拨款支出
合计 基本支出 项目支出

 

财政拨款安排的“三公”经费预算情况表
单位:万元
项目名称 2018年预算数 上年预算数 增幅
合计 34.42 34.50 -0.23
1、因公出国(境)费
2、公务接待费 34.42 34.50 -0.23
3、公务用车费
其中:(1)公务用车运行维护费
      (2)公务用车购置费

 

2018年国有资本经营预算收支预算表
单位:万元
科目编码 科目名称 国有资本经营预算拨款收入 国有资本经营预算拨款支出
合计 基本支出 项目支出

注:我单位没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据。

 

 

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