蚌埠市发展和改革委员会(市粮食和物资储备局)2021年度

部门预算

发布日期:2021-02-25 08:12 信息来源:市发展改革委(市粮食和储备局) 浏览量: 【字体:  

 

 

蚌埠市发展和改革委员会(市粮食和物资储备局)2021年度

部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20212

 

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年部门预算情况说明

1.关于2021年收支预算总体情况说明

2.关于2021年收入预算情况说明

3.关于2021年支出预算情况说明

4.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2021年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2021年单位项目支出情况说明

8.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

9.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

10.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2021年部门预算公开附表

 

 

 

 

 

 

第一部分   部门概况

 

一、主要职责

市发展改革委(市粮食和物资储备局),作为市政府综合经济部门,主要职责是:形势分析、战略规划、结构调整、体制改革、投资管理、区域指导、社会发展、政策协调、环境和资源、能源管理、价格管理、粮食物资储备管理、粮食安全仓储与规划建设等,此外还承担着长三角区域合作、推动淮河经济带发展、重点项目建设、铁路建设、新型城镇化试点、易地扶贫搬迁、淮河流域行蓄洪区建设、公车改革等多个市级领导小组办公室工作任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,蚌埠市发展和改革委员会(市粮食和物资储备局)2021年度部门预算包括委本级预算和委下属单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共1个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

蚌埠市发展和改革委员会(市粮食和物资储备局)

行政单位

 

三、2021年度主要工作

(一)聚焦科技自立自强,持续增强创新驱动力;

(二)聚焦产业链供应稳定,加快构建现代产业体系;

(三)聚焦扩大内需战略基点,积极构建新发展格局;

(四)聚焦区域发展重大战略,不断深化区域合作;

(五)聚焦提升县域发展水平,推动乡村全面振兴;

(六)聚焦民生保障,持续提高人民生活品质。

 

第二部分  2021年部门预算情况说明

 

一、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则,蚌埠市发展和改革委员会(市粮食和物资储备局)部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。蚌埠市发展和改革委员会(市粮食和物资储备局)部门2021年收支总预算18613.53万元,收入全部是一般公共预算拨款收入,支出包括:一般公共服务、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、粮油物资储备支出等。

二、关于2021年收入预算情况说明

蚌埠市发展和改革委员会(市粮食和物资储备局)部门2021年度收入预算18613.53万元,收入全部为一般公共预算拨款收入,比2020年预算增加420.93万元,增长2.31%原因主要是增加县域经济高质量发展专项经费、皮山县乡镇结对共建帮扶专项经费。占收入预算100%

三、关于2021年支出预算情况说明

蚌埠市发展和改革委员会(市粮食和物资储备局)部门2021年度支出预算18613.53万元,比2020年预算增加420.93万元,增长2.31%,原因主要是增加县域经济高质量发展专项经费、皮山县乡镇结对共建帮扶专项经费;其中,基本支出安排1409.28万元,占支出预算29.11%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出17204.25万元,占支出预算70.89%,主要用于产业发展规划编制、粮食物资储备以及三重一创、支持驻蚌单位发展等方面支出。

四、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

蚌埠市发展和改革委员会(市粮食和物资储备局)单位2021年财政拨款收支预算18613.53万元,收入按资金来源分全部为一般公共预算财政拨款收;按资金年度分为:当年财政拨款收入18613.53万元;支出按功能分类分为:一般公共服务5419.30万元,占29.12%;科学技术支出12000万元,占64.47%;社会保障和就业支出156.21万元,占0.84%;卫生健康支出77.07万元,占0.41%;住房保障支出152.69万元,0.82%粮油物资储备支出808.25,占4.34%

五、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

蚌埠市发展和改革委员会(市粮食和物资储备局)2021年一般公共预算拨款18613.53万元,比2020年预算拨款增加420.93万元,增长2.31%,原因主要是增加县域经济高质量发展专项经费、皮山县乡镇结对共建帮扶专项经费。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出5419.30万元,占29.12%;科学技术支出12000万元,占64.47%;社会保障和就业支出156.21万元,占0.84%;卫生健康支出77.07万元,占0.41%;住房保障支出152.69万元,占0.82%;粮油物资储备支出808.25,占4.34%

(三)一般公共预算拨款具体使用情况

1、“一般公共服务(类)发展与改革事物(款)行政运行(项)”2021年预算安排1016.26万元,比2020年预算增加43.84万元,增长4.51%,增长原因主要是增加提租补贴等。

2、“一般公共服务(类)发展与改革事物(款)社会事业发展规划(项)”2021年预算1000万元,比2020年预算增加0万元,增长0%,与2020年持平,原因是保持平稳。

3、“一般公共服务(类)发展与改革事物(款)物价管理(项)”2021年预算480.04万元,比2020年预算增减少9.65万元,下降1.97%,下降原因落实过紧日子的要求,压缩办公经费支出。

4、“一般公共服务(类)发展与改革事物(款)其他发展与改革事物支出(项)”2021年预算安排2923万元,比2020年预算增加747.60万元,增长34.37%,增长原因主要是增加援疆扶贫结对帮扶支出和县域经济高质量发展政策兑现专项资金。

5、“科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)”2021年预算安排12000万元,比2020年预算减少400万元,下降3.23%,下降原因主要是污水处理等临时过度政策补贴已完成。

6、“社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)”2021年预算安排54.20万元,比2020年预算减少13.52万元,下降19.96%,下降原因主要是离休人数减少。

7、“社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)”2021年预算安排93.90万元,比2020年预算增加4.68万元,增长5.25%,增长原因主要是机关养老保险调整。

8、“社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)”2021年预算安排8.11万元,比2020年预算减少13.83万元,下降63.04%,下降原因主要是单位年度退休人员减少。

9、“卫生健康(类)计划生育事物(款)其他计划生育事物支出(项)” 2021年预算安排2.35万元,比2020年预算增加0.01万元,增长0.43%,增长原因主要是兑现退休职工独生子女补助。

10、“卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)” 2021年预算安排62.99万元,比2020年预算增加2.96万元,增长4.93%,增长原因主要是医疗基数调整。

11、“卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)” 2021年预算安排11.74万元,比2020年预算增加0.59万元,增长5.29%,增长原因主要是在职公务员医疗补助缴纳基数调整。

12、“住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)”2021年预算安排70.43万元,比2020年预算增加3.51万元,增长5.25%,增长原因主要是住房公积金缴纳基数调整。

13、“住房保障(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)”2021年预算安排82.27万元,比2020年预算增加82.27万元,增长100%,增长原因主要是增加提租补贴经费。

14、“粮油物资储备支出(类)粮油物资事物(款)一般行政管理事物(项)”2021年预算安排758.25万元,比2020年预算增加0万元,增长0%2020年持平,原因是功能业务相同,保持稳定。

15、“粮油物资储备支出(类)粮油物资事物(款)信息统计(项)”2021年预算安排30万元,比2020年预算增加0万元,增长0%,与2020年持平,原因是功能业务相同,保持稳定。

16、“粮油物资储备支出(类)粮油物资事物(款)专项业务活动(项)”2021年预算安排20万元,比2020年预算增加0万元,增长0%,与2020年持平,原因是压缩支出,保持稳定。

六、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

蚌埠市发展和改革委员会(市粮食和物资储备局)2021年度一般公共预算基本支出1409.28万元,其中,工资福利支出1145.75万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。商品和服务支出168.87万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费等。对个人和家庭的补助94.66万元,主要包括:离休费、退休费以及生活补助等。

七、关于2021年部门项目支出情况说明

蚌埠市发展和改革委员会(市粮食和物资储备局)2021年度安排项目支出17204.25万元,比2020年预算增加310.10万元,增长1.83%,增长原因主要是增加县域经济高质量发展专项资金项目。其中,一般公共预算安排17204.25万元、政府性基金预算安排0万元、纳入专户管理的非税收入及其他收入预算安排0万元。主要包括:平价店放心点补贴项目、平抑市场蔬菜价格预案项目、县域经济高质量发展项目、三重一创项目、重大战新基地建设项目、市级服务业发展引导资金项目等。

八、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

蚌埠市发展和改革委员会(市粮食和物资储备局)2021年没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

蚌埠市发展改革委员会(市粮食和物资储备局)2021年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。蚌埠市发展和改革委员会(市粮食和物资储备局)2021年机关运行经费财政拨款预算168.87万元,主要用于保障单位运行、购买货物和服务等,较2020年预算增加6.43万元,增长3.9%。主要原因是增加物业管理费以及水电费等事项支出。

(二)政府采购情况。蚌埠市发展和改革委员会(市粮食和物资储备局)2021年各单位政府采购预算总额900万元,比2020年预算减少0万元,增长0%,原因是与2020年持平。其中,一般公共预算安排900万元,占100%;政府性基金预算安排0万元,占0%;纳入专户管理的非税收入及其他收入预算安排0万元,占0%。政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算900万元。

(三)政府购买服务情况。

蚌埠市发展和改革委员会(市粮食和物资储备局)2021年政府购买服务预算总额900万元,比2020年预算减少0万元,增长0%,与2020年持平。其中,一般公共预算安排900万元,占100%;政府性基金预算安排0万元,占0%;纳入专户管理的非税收入及其他收入预算安排0万元,占0%

政府购买服务预算涉及项目1

1、蚌埠市产业规划项目合同金额900万元,购买方式为政府采购,购买服务起止时间为2021-2022年。

(四)项目及绩效目标情况。

1、“平价店放心店建设专项”项目

1)项目概述。自2012年开始,我市大力推进农副产品平价商店建设,服务民生,切实把“惠民生”落到实处。5年来,惠民总金额达近3亿元。2019年,惠民金额达到7465.86万元,带动平价商店开展平价蔬菜“进社区”活动达到152次。

2立项依据。蚌埠市人民政府办公室转发《市物价局等部门关于推进农副产品平价商店建设稳定菜篮子价格实施办法的通知》蚌政办〔201287

3)实施主体:蚌埠市发展改革委(市粮食和物资储备局)

4)实施方案。坚持开展365天“天天惠民”,平价蔬菜品种每天不少于15种低于市场同类品种市场均价15%以上,粮油肉禽蛋各不少以一种低于市场同类品种市场均价5%以上进行优惠;重大节假日“集中惠民”和价格服务进社区“社区惠民”,惠民期间,平价蔬菜品种每天不少于15种低于市场同类品种市场均价30%以上进行优惠。

5)实施周期。该项目为延续性长期项目,根据实际实施情况适时做动态调整。

6)三年支出计划和年度预算安排。

三年支出计划。

2021-2023年该项目拟安排789万元,其中,2021年安排263万元,2022年安排263万元,2023年安排263万元。

年度预算安排。

2021年该项目预算263万元,主要用于对全市64家被命名“平价店放心店的超市”实施价格补贴等。

(7)绩效目标和指标。

 

2021  年度)

 

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

平价店放心店建设专项经费

主管部门

蚌埠市发展和改革委

实施单位

蚌埠市发展和改革委

项目属性

 □新增项目     √延续项目

项目期

2021年度

项目资金
(万元)

 中期资金总额:

789

 年度资金总额:

263

  其中:财政拨款

789

       其中:财政拨款

263

  其他资金

 

             其他资金

 




中期目标(2021年—2023年)

年度目标

目标1:支持210家商店实施平价蔬菜销售
目标2:带动销售平价农副产品
目标3:推进农副产品平价商店建设,稳价惠民
目标4:推动服务业持续健康稳定发展   

目标1:支持70家商店实施平价蔬菜销售
目标2:带动销售平价农副产品
目标3:推进农副产品平价商店建设,稳价惠民
目标4:推动服务业持续健康稳定发展   




一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值




数量指标

 支持实施平价蔬菜销售定点超市数量

210

数量指标

 支持实施平价蔬菜销售定点超市数量

70

质量指标

经费支出合规性

严格执行相关财经法规

质量指标

经费支出合规性

严格执行相关财经法规

成本指标

项目总成本

789万元

 

项目总成本

263万元




经济效益指标

带动销售平价农副产品

8000万公斤

经济效益
指标

带动销售平价农副产品

2000万公斤

社会效益指标

群众得实惠,企业树信誉,政府树形象

成效明显

社会效益
指标

群众得实惠,企业树信誉,政府树形象

成效明显

可持续影响指标

推动服务业持续健康稳定发展 

成效明显

可持续影响
指标

推动服务业持续健康稳定发展 

成效明显

满意度指标

服务对象
满意度指标

 所支持的企业满意度

95%

服务对象
满意度指标

 所支持的企业满意度

95%

 群众满意度

95%

 群众满意度

95%

2“市级服务业发展引导专项”项目

1)项目概述。为进一步优化服务业产业结构,着力补齐现代服务业发展短板,促进产业集聚和重点行业快速发展,加快培育发展新动能,助推全市经济高质量发展,根据市政府文件要求,特安排专项资金兑现政策落实。

 

2立项依据。《蚌埠市人民政府加快现代服务业高质量发展若干政策》

3)实施主体:蚌埠市发展改革委(市粮食和物资储备局)

4)实施方案。主要从推动服务业集聚发展、推进制造业与服务业融合发展、培育壮大市场主体、推动高端商贸发展和电商蚌埠建设、加快国家物流枢纽建设、支持金融机构落户发展、支持文化旅游产业发展、鼓励发展健康养老产业、实施服务业质量品牌战略等方面取得一定成效的服务型企业给予支持。

5)实施周期。该项目为延续性长期项目,根据实际实施情况适时做动态调整。

6)三年支出计划和年度预算安排。

三年支出计划。

2021-2023年该项目拟安排3600万元,其中,2021年安排1200万元,2022年安排1200万元,2023年安排1200万元。

年度预算安排。

2021年该项目预算1200万元,主要用于支持全市服务业企业发展。

7)绩效目标和指标。

 

服务业发展引导资金项目支出绩效目标申报表

2021  年度)

项目名称

市级服务业发展引导资金

主管部门

蚌埠市发展和改革委

实施单位

市发发展改革委

项目属性

 □新增项目     √延续项目

项目期

2021

项目资金
(万元)

 中期资金总额:

3600

 年度资金总额:

1200

     其中:财政拨款

3600

       其中:财政拨款

1200

           其他资金

 

             其他资金

 




中期目标(2021年—2023年)

年度目标


 
目标1:支持服务型企业发展
 
目标2:完成新增75家规上服务业企业入库
 
目标3:服务业增加值占比超过46%
 
目标4:按时完成预期投资额
 
目标5:营利性服务业增速超过15%
 
目标6:促进电子商务产业快速发展
 
目标7:助力服务业集聚区提档升级,新增1家省级示范园区                                          
 
目标8:服务业企业有序健康发展


 
目标1:支持服务型企业发展
 
目标2:完成新增25家规上服务业企业入库
 
目标3:服务业增加值占比超过46%
 
目标4:按时完成预期投资额
 
目标5:营利性服务业增速超过15%
 
目标6:促进电子商务产业快速发展
 
目标7:助力服务业集聚区快速发展,新增1家省级集聚区
 
目标8:服务业企业有序健康发展




一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值




数量指标

完成新增规上服务业企业入库数量

75

数量指标

完成新增规上服务业企业入库数量

25

质量指标

服务业增加值占比

46%

质量指标

服务业增加值占比

46%

时效指标

是否按时完成预期投资额

按序时进度完成

时效指标

是否按时完成预期投资额

按序时进度完成

成本指标

项目总成本

3600万元

成本指标

项目总成本

1200万元




经济效益指标

营利性服务业增速

15%

经济效益指标

营利性服务业增速

15%

带动电子商务产业快速发展

显著

带动电子商务产业快速发展

显著

助力服务业集聚区提档升级

明显

助力服务业集聚区提档升级

明显

可持续影响
指标

对引导和带动服务业发展方面的持续影响程度

明显

可持续影响指标

对引导和带动服务业发展方面的持续影响程度

明显

满意度指标

服务对象
满意度指标

支持项目企业满意度

95%

服务对象
满意度指标

支持项目企业满意度

95%

 

 

 

(五)绩效目标设置情况

按照中共蚌埠市委 蚌埠市人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知(蚌发[2020]6号)要求,蚌埠市发展和改革委员会(市粮食和物资储备局)2021年项目支出按规定设置支出绩效目标,实行绩效目标管理的项目25个,涉及一般公共预算财政拨款17204.25万元,政府性基金预算当年财政拨款0万元,实行部门自评或第三方评价。

(六)国有资产占用使用情况。蚌埠市发展和改革委员会(市粮食和物资储备局)共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

2021年部门预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元,安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。

 

第三部分  名词解释

 

1、财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

3、社会保障和就业支出:反映用于在社会保障和就业方面的支出,主要用于本单位离退休人员方面的支出。

4、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   6、机关运行经费:机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7、“三公”经费:指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

第四部分  2021年部门预算公开附表

 

附件:蚌埠市发展和改革委员会(市粮食和物资储备局)2021年部门预算公开表

2021年市发改委部门预算公开表(部门用).xls.xls

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